永仁县民族小学2023年度部门决算公开

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永仁县民族小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓教学，提高质量：（1）加强教研组建设，提高教师的教育教学能力；（2）强化教学常规检查，提高教育教学质量。

2.以人为本，以德治校，开创德育工作新局面：（1）开展各类节日的庆祝活动；（2）开展了养成习惯教育活动；（3）加强建档立卡户学生及留守儿童教育工作；（4）加强家校结合教育；（5）加强师德教育，提高教师素质。

3.加强教育，确保安全目标零事故：（1）狠抓学校安全防范工作；（2）落实安全责任制，实行层层签订安全责任书，将安全责任落实到位；（3）严格执行值班制度，做好节假日值班安排工作；（4）加大食堂饮食卫生安全督查管理，积极打造“6T”食堂管理模式，规范食堂管理。

4.全力做好学校基础建设，改善校园环境。

扎实做好后勤保障服务工作：（1）积极协调各部门做好教学设备的配备工作，保证了教育教学工作顺利开展；（2）加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理工作；（3）严把食品质量关，做好后勤保障工作，做好优质服务，确保教育教学工作正常有序进行；（4）完善寄宿制学校管理措施，解决好学生的食、住、行等问题，认真落实新政策下家庭经济困难学生生活补助工作；（5）建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

永仁县民族小学纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县民族小学。

纳入永仁县民族小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县民族小学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制56人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1231人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民族小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族小学2023年度收入合计12514402.87元。其中：财政拨款收入12514402.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1294776.46元，增长11.54%。主要原因是:1.教育集团化办学，人员调整变动，人数由2022年的41人增加到56人，人员增加15人，本年度养老保险等人员经费增加。2.学生人数增加，用于保障学校日常运转的经费增加，公用经费支出由2022年的72,347.00元增加到2023年的77,742.00元，增加5,395.00元，增长7.46%。

二、支出决算情况说明

永仁县民族小学2023年度支出合计12775710.22元。其中：基本支出8635642.87元，占总支出的67.59%；项目支出4140067.35元，占总支出的32.41%；上缴上级支出元，占总支出的0％；经营支出元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1637791.95元，下降11.36%。其中：基本支出增加185874.41元，增长2.20%；项目支出减少1823666.36元，下降30.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0降%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8635642.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8557900.87元，占基本支出的99.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77742.00元，占基本支出的0.90％。与上年相比，基本支出增加185,874.41元，增长2.2%，主要原因是：学生人数增加、教师人数增加，用于保障学校日常运转的经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县永兴中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4140067.35元，其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费1544500.32元,其中学生营养改善项目1233000.32元，主要用于完成营养改善计划，增强学生体质；困难学生生活补助项目311500.00元，主要用于完成家庭经济困难学生生活补助发放（含建档立卡等四类学生），确保学校适龄儿童入学率、巩固率；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费1152556.03元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

3.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金46700.00元，主要用于改善教学环境，音乐、美术教室维修改造；

4.校舍维修改造及其他专项资金1396311.00元，主要用于改善教学环境，促进学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出12775710.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,637,791.95元，下降11.36%,主要原因是：1.本年度项目资金支出减少，资金由2022年的5936286.76元减少到2023年的4,140,067.35元，减少30.58%；2.建设类项目未完全支付，资金由去年3,069,166.61元减少到0元，减少100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出10547335.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%；主要用于工资福利支出6393813.04元，商品和服务支出1105882.2元，对个人和家庭补助支出1544500.32元，资本性支出（基本建设）支出1260800.00元，资本性支出242340.00元。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1062037.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于行政事业单位职工基本养老支出1062037.15元；

9.卫生健康（类）支出539715.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%；主要用于职工基本医疗保险342891.43元，公务员医疗补助196824.08元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出600044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%；主要用于住房公积金支出600044.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出26578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%；主要为彩票公益金安排的支出26578.00元；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2684.00元，完成年初预算的67.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2684.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.02%，完成年初预算的67.1%，具体是国内接待费支出决算2684元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县民族小学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2684.00元，完成年初预算的67.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2684.00元，完成年初预算的67.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：我单位多措并举，坚决贯彻落实“过紧日子”重要批示精神。严格执行财经制度，严格经费报销，加强“三公”经费管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，严格把控单位预算和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2106元，增长364.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2106元，增长364.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：今年有上级到学校检查、调研、指导工作发生的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展县及省州检查调研指导工作产生的3批次15人次发生的的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县民族小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县民族小学资产总额32533761.85元，其中，流动资产7306849.19元，固定资产25226912.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34173374.00元，其中固定资产减少8822860.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额227410.00元，其中：政府采购货物支出227410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额227410.00元，其中：授予小微企业合同金额227410.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703300301111