楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年度部门决算

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楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。受永仁县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我部门继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输综合行政执法支队的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在永仁辖区内稳步推进如下工作：

1.负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；

4.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出（非本级财政拨款项目不纳入统计），故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门202024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年度收入合计2648406.26元。其中：财政拨款收入2166563.99元，占总收入的81.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入481842.27元，占总收入的18.19%。

与上年相比，收入合计增加20991.32元，增长0.80%。其中：财政拨款收入增加7149.05元，增长0.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加13842.27元，增长2.96%。主要原因主要原因一是2024年6月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长；二是根据楚雄州审计局要求，将单位工会账户2023年末结余资金13842.27元归还单位行政账户，该项资金系行政账户用2023年非同级财政搜款补助工会经费形成，列入其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年度支出合计2660819.36元。其中：基本支出2166563.99元，占总支出的81.42％；项目支出494255.37元，占总支出的18.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加133147.92元，增长5.27%。其中：基本支出增加7149.05元，增长0.33%；项目支出增加125998.87元，增长34.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是今年6月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长；二是支付新办公楼建设工程尾款，同时为解决协管员工资历史遗留问题，支付协管员赔偿款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队机构正常运转的日常支出2166563.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1924526.00元，占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242037.99元，占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494255.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年度一般公共预算财政拨款支出2166563.99元,占本年支出合计的81.42%。与上年相比增加7149.05元，增长0.33%,完成年初预算的96.36%。主要原因是今年6月份新招录1名参公管理事业人员，人员和公用经费随之自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出425481.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%,完成年初预算的117.18%。主要用于缴纳单位职工养老保险、职工年金及发放离退休人员工资。造成预决算差异的主要原因是新增1名政策性提前退休人员及2名人员变动，增加了职业年金纪实资金。

9.卫生健康（类）支出115949.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的98.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是1名在职人员调出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1495381.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%,完成年初预算的92.47%。主要用于保障单位正常运行，支付单位人员工资和日常经费开支。造成预决算差异的主要原因是1名在职人员调出及1名在职人员政策性提前退休。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出129752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的86.62%。主要用于单位缴纳的职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是1名在职人员调出及1名在职人员政策性提前退休。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元，决算为29679.67元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年减少88.49元，下降0.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24979.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.16%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为4700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.84%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5.51元，增长0.02%；公务接待费支出决算较上年减少94.00元，下降1.96%；具体是国内接待费支出决算4700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少94.00元，下降1.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29700.00元，支出决算为29679.67元，完成年初预算的99.93%，支出决算较上年减少88.49元，增下降0.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24979.67元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为4700.00元，决算为4700.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约压缩消费性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5.51元，增长0.02%；公务接待费支出决算减少94.00元，下降1.96%，具体是国内接待费支出决算4700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少94.00元，下降1.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约压缩消费性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输安全生产督查检查、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2024年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年机关运行经费支出242037.99元，比上年增加26056.60元，增长12.06%,主要原因是一是本年度新招录1名参照公务员法管理事业人员，机关运行经费随人数自然增长；二是残保金缴纳金额逐年增加；三是为了加大宣传力度订做了宣传布袋。单位机关运行经费主要用于主要用于单位日常运转所需办公费、差旅费、水电邮等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队资产总额5867873.19元，其中，流动资产197319.04元，固定资产4796756.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产873797.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150327.02元，其中固定资产减少119896.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23479.67元，其中：政府采购货物支出23479.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23479.67元，其中：授予小微企业合同金额23479.67元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-15)

五、其他重要事项情况说明

其他资金来源为：永仁县财政局拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230001748501111