永仁县人民政府办公室2024年度部门决算

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永仁县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。负责办理省州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和向上级报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门交由县人民政府办理的事项。负责督促检查各乡镇、各部门政策决定贯彻落实情况并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作，负责。负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作。负责推进、指导全县政府信息与政务公开工作，负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。负责制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构和5个事业中心，包括：总值班室、综合及督查股、调研信息股、行政股、外事管理股、政务股、行政审批改革股、政策法规股、审批服务股、永仁县人民政府信息中心、永仁县公共资源交易中心、永仁县政务服务管理中心、永仁县行政审批服务中心、永仁县信息网络管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，县政府办公室充分发挥参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等职能，紧扣“三服务”工作主线，充分发挥服务作用，切实保障政府各项工作高效运转。持续深化行政审批制度改革和政务服务“三化”建设，优化政务服务营商环境取得新成效。“综合窗口”改革走在全州前列，工作经验在全州印发推广，并得到县委主要领导批示。政务服务和公共资源交易工作经验在全州工作推进会议上作交流发言3次。永仁县提前介入、主动服务云南省首个储能示范项目—永仁致信300兆瓦/600兆瓦时独立储能示范项目的经验做法被楚雄州转报列入云南省2024年优化营商环境“暖心行动”典型案例内容之一。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府办公室2024年度收入合计8637067.52元。其中：财政拨款收入8637067.52元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加122339.31元，增长1.44%。其中：财政拨款收入增加122339.31元，增长1.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算。

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府办公室2024年度支出合计8703144.87元。其中：基本支出8018379.42元，占总支出的92.13％；项目支出684765.45元，占总支出的7.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少296626.89元，下降3.30%。其中：基本支出增加2003617.47元，增长33.31%；项目支出减少2300244.36元，下降77.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革原政管局人员并入，所以基本支出增加；去年追加预算项目政府办运行保障经费674179.14元；政府大楼土地出让划拨款1321125元；安邦信息技术服务委托费45000元等，今年无此项支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8018379.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6581845.33元，占基本支出的82.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1436534.09元，占基本支出的17.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684765.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政府办运行保障经费项目476457.17元，主要用于弥补保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转资金不足部分。

政务服务中心运行保障经费208308.28元，主要用于弥补全县政务服务中心运转正常支出不足部分，切实履行行政审批、政务服务、交易中心工作职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8672679.63元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少327092.13元，下降3.63%,完成年初预算的126.68%。主要原因是机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算，基本支出较去年大幅增加，而项目支出去年预算政府大楼土地出让划拨款1321125元，今年无此项目，所以项目资金较去年大幅减少，总体平均下来支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6684850.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的126.31%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、政府办部门运行保障及永仁县政务服务中心运行保障支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，原永仁县政务服务管理局人员并入，引起的人员经费增加变化及年中单位撤并后并入核算的账目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1116538.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%,完成年初预算的127.69%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加调出人员的行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出414387.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的144.43%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出456903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的116.48%；主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为365000.00元，决算为410679.52元，完成年初预算的112.51%；支出决算较上年减少146075.82元，下降26.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为340000.00元，决算为382534.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.15%，完成年初预算的112.51%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为28145.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.85%，完成年初预算的112.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少149220.82元，下降28.06%；公务接待费支出决算较上年增加3145.00元，增长12.58%；具体是国内接待费支出决算28145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3145.00元，增长12.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为365000.00元，支出决算为410679.52元，完成年初预算的112.51%，支出决算较上年减少146075.82元，下降26.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为340000.00元，决算为382534.52元，完成年初预算的112.51%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为28145.00元，完成年初预算的112.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原永仁县政务服务管理局三公经费支出并入核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少149220.82元，下降28.06%；公务接待费支出决算增加3145.00元，增长12.58%，具体是国内接待费支出决算28145.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3145元，增长12.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用大副减少，主要是财政资金紧张，部分已经产生的车辆维修维护费由2025年预算后实现支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行工作任务，参与督查调研，参加县外会务，招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、工作检查及指导8批次及55人次，上级联系帮扶单位项目考察、验收及督查工作等接待5次及50人次；外地投资客商10次及90人次，接待挂包村及项目联系村工作汇报2次及10人次。接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1436534.09元，比上年增加454527.70元，增长46.29%,主要原因是机构改革，原永仁县政管局人财物并入本单位核算，机关运行支出较去年大幅增加。单位机关运行经费主要用于办公费595312.96元，印刷费20000.00元，手续费500.00元，电费24626.78，水费2000.00元，邮电费42000.00元，差旅费57725.00元，维修维护费10000.00元，公务接待费28145.00元，会议费2887.00元，培训费20000.00元，委托业务费20000.00元，工会经费50070.00元，公务用车运行维护费246077.35元，其他交通费用293690.00元，退休干部经费8400.00元，办公设备购置15100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县人民政府办公室资产总额5357977.46元，其中，流动资产279485.63元，固定资产4720769.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产357722.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4180832.15元，其中固定资产增加3735684.53元。处置房屋建筑物5401.5平方米，账面原值14955195.49元；处置车辆1辆，账面原值179800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额313192.01元，其中：政府采购货物支出49400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出263792.01元。授予中小企业合同金额313192.01元，其中：授予小微企业合同金额313192.01元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700173201111