永仁县政务服务管理局2024年度部门决算

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永仁县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。负责组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政策法规和督查室、政务股、公共资源交易中心（副科级）、政务服务管理中心、行政审批服务中心、信息网络管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

说明：因机构改革，8月机构撤并入永仁县人民政府办公室，故年末单位人员和车辆数为0.。

三、重点工作概述

持续深化行政审批制度改革。一是持续抓好乡镇明责赋权扩能改革后续工作。牵头统一编印《乡镇行政职权事项清单》《政务服务标准事项目录清单》标准模板，制定《乡镇明责赋权扩能前期、中期、后期培训方案》，开展审批服务和执法集中培训3期580人次、分散培训18期1258人次，开展“四个一”改革应知应会知识宣讲70场次。全州率先建立“监督+评估+动态调整”机制，制定《永仁县权责清单动态调整制度（试行）》。二是拓展延伸“一颗印章管审批”改革成果。破解审批中梗阻问题，有效推动行政审批提速增效。稳步推进政务服务标准化规范化便利化。一是推进政务服务事项标准化、实施清单标准化。完成承接指派事项1488项，承接指派率、发布率、关联率100%；完成113项乡镇政务服务事项、54项村级政务服务事项动态更新、联动管理。二是推进政务服务规范化。全面落实县政务服务中心进驻事项负面清单制度，组织35家政务服务实施部门和8家部门企业进驻县政务服务中心，进驻事项1377项，进驻率100%。三是推进政务服务便利化。全县应用云南省政务服务平台统一申办受理系统完成办件4945件，网上可办率达100%、全程网办率达98.53%以上。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县政务服务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政务服务管理局2024年度收入合计3635007.67元。其中：财政拨款收入3635007.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2482902.23元，下降40.58%。其中：财政拨款收入减少2482902.23元，下降40.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是去年安排有政务服务中心建设项目资金，今年没有此项目，机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

二、支出决算情况说明

永仁县政务服务管理局2024年度支出合计3635007.67元。其中：基本支出3417095.85元，占总支出的94.01％；项目支出217911.82元，占总支出的5.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2482902.23元，下降40.58%。其中：基本支出减少1539756.30元，下降31.06%；项目支出减少943145.93元，下降81.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革原政管局人员并入，所以基本支出减少；去年有政务中心建设项目资金，今年无此项支出，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县政务服务管理局机构正常运转的日常支出3417095.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3162517.35元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254578.50元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217911.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政务服务中心运行维护项目经费217911.82元，主要用于政务服务中心水电费、维修维护费，行政审批工本费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3535472.91元,占本年支出合计的97.26%。与上年相比减少2082436.99元，下降37.07%,完成年初预算的64.06%。主要原因为去年安排有政务服务中心建设项目资金，今年没有此项目，机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2767679.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%,完成年初预算的63.46%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、政务服务中心运行维护费；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375639.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%,完成年初预算的73.58%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

9.卫生健康（类）支出168662.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的58.26%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于支出上年结转创业担保贷款贴息及奖补资金；造成预决算差异的主要原因是新增上年结转创业担保贷款贴息及奖补项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出223491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的62.41%；主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为4657.00元，完成年初预算的33.26%；支出决算较上年减少6802.00元，下降59.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为4657.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少6802.00元，下降59.36%；具体是国内接待费支出决算4657.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6802.00元下降59.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为4657.00元，完成年初预算的33.26%，支出决算较上年减少6802.00元，下降59.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为4657.00元，完成年初预算的33.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少6802.00元，下降59.36%，具体是国内接待费支出决算4657.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6802.00元，下降59.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查督查3批次24人，县外同系统部门来我单位学习交流3批次24人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县政务服务管理局2024年机关运行经费支出254578.50元，比上年减少46842.5元，下降68.63%,主要原因是机构改革，本单位账务8月后支出并入县政府办核算。部门机关运行经费主要用于办公费68507.50元、咨询费16000.00元，邮电费280.00元、差旅费23275.00元、会议费5839.00元、公务接待费4657.00元、工会经费50070.00元、其他交通费85950.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县政务服务管理局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11504342.87元，其中固定资产减少11154334.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

年末资产为0的主要原因是机构改革，本单位8月后资产并入县政府办核算。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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