中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年度部门决算

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中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。

2.围绕县委、县政府重点调研课题，组织协调各有关部门共同开展调查研究，参与起草和修改县委、县政府部分重要政策文件。

3.负责全县经济方面的研究与指导。

4.承担县委政研室调研活动的组织、安排及协调工作。

5.坚持“专题性、准确性、时效性”原则，通过《永仁政研》等形式，广泛筛选、编辑县内外改革发展稳定的重要信息和工作动态，最大限度地为领导提供参谋服务。

6.负责《永仁县改革快报》的编辑刊发工作，总结推广典型经验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、政研股、改革督察宣传股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

说明：2024年8月机构改革单位合并，所以年末单位人员及车辆情况为0。

三、重点工作概述

1.深入开展调查研究。始终牢牢端好“调查研究”这个政研人的“饭碗”，认真落实“深、实、细、准、效”的要求，带着问题，深入基层和群众，坚持开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研，多领域多角度了解情况，摸清实情，获取更多鲜活素材，了解更多社情民意。围绕《2024年县委重点研究课题》要求，加强同各部门工作对接，牵头督促、指导好31个县委重点课题调研任务落实，深化调研成果转化，确保调查研究工作高质高效开展。

2.持续强化统筹推进改革。压紧压实改革责任，认真抓好各项改革任务的推动落实。加强改革分析研判，分析改革工作推进中存在的困难和问题，研究解决问题的办法措施，推动改革任务落实、改革工作质量提升。加强改革方案对接、协调服务、信息沟通、跟踪督促检查，提高改革方案的精准度、辨识度、务实度。加强改革宣传，围绕“小切口”改革，借鉴好“幸福里”三社区一中心等模式经验，强化改革经验提炼总结，提高改革信息质量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年度收入合计814194.49元。其中：财政拨款收入814082.01元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入112.48元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少452060.69元，下降35.70%。其中：财政拨款收入减少452062.65元，下降35.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1.96元，增长1.77%。主要原因是：2024年8月机构改革单位并入县委办公室，财政拨款收入仅统计2024年1—8月数值，剩余收入并入县委办公室统一核算，故财政拨款收入下降35.70%；其他收入112.48元比上年110.52元增1.96元，为2024年税务返还代征手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年度支出合计814133.01元。其中：基本支出805298.21元，占总支出的98.91％；项目支出8834.80元，占总支出的1.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少452922.23元，下降35.75%。其中：基本支出减少445333.39元，下降35.61%；项目支出减少7588.84元，下降46.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年8月机构改革单位并入县委办公室，支出合计数值仅统计2024年1—8月数据，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出805298.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出709863.11元，占基本支出的88.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95435.10元，占基本支出的11.85％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8834.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全面深化改革项目经费8834.80元，主要用于办公费6388.80元，差旅费2446.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出814082.01元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少452973.23元，下降35.75%，完成年初预算的61.50%。主要原因：2024年8月机构改革单位合并，一般公共预算财政拨款支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出658051.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%，完成年初预算的62.63%。主要用于基本支出649268.00元，项目支出8834.80元；造成预决算差异的主要原因是：2024年8月机构改革单位合并，一般公共服务（类）支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出66300.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的56.49%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是2024年8月机构改革单位合并，社会保障和就业（类）支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

9.卫生健康（类）支出39070.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的59.07%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助；造成预决算差异的主要原因是2024年8月机构改革单位合并，卫生健康（类）支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出50659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的56.53%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年8月机构改革单位合并，住房保障（类）支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28300.00元，决算为23106.00元，完成年初预算的81.65%；支出决算较上年减少3990.60元，下降14.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.91%，完成年初预算的79.40%；公务接待费支出年初预算为3300.00元，决算为3256.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.09%，完成年初预算的98.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3984.60元，下降16.72%；公务接待费支出决算较上年减少6.00元，下降0.18%；具体是国内接待费支出决算3256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6.00元，下降0.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28300.00元，支出决算为23106.00元，完成年初预算的81.65%，支出决算较上年减少3990.60元，下降14.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19850.00元，完成年初预算的79.40%；公务接待费支出年初预算为3300.00元，决算为3256.00元，完成年初预算的98.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月机构改革单位合并，本单位公务用车按要求已无偿划拨到县机关事务服务中心，故公务用车运行维护费减少；机构原有人员在2024年8月已全部调出或并入新单位，公务接待费支出数值仅统计2024年1—8月的支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3984.60元，下降16.72%；公务接待费支出决算减少6.00元，下降0.18%，具体是国内接待费支出决算3256.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6元，下降0.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年8月机构改革单位合并，本单位公务用车按要求已无偿划拨到县机关事务服务中心，故公务用车运行维护费减少；机构原有人员在2024年8月已全部调出或并入新单位，公务接待费支出数值仅统计2024年1—8月的支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于全面深化改革工作日常调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次31.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待中共楚雄州委政研室到永仁进行数字农业、幸福里社区、“一老一小”、水资源高效利用等专题调研接待7.0批次31.0人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出95384.10元，比上年减少50304.03元，下降34.53%，主要原因是2024年8月机构改革单位合并，机构原有人员在2024年8月已全部调出或并入新单位，机关运行经费支出仅统计2024年1—8月支出数，剩余支出经费并入县委办公室统一核算。单位机关运行经费主要用于办公费22371.10元，差旅费5000.00元，公务接待费3256.00元，工会经费11683.00元，公务用车运行维护费19850.00元，其他交通费支出33224.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党永仁县委员会政策研究室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少479115.00元，其中固定资产减少479115.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（无偿划拨县机关事务中心），账面原值386957.00元；报废报损资产7项，账面原值23180.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

主要原因是2024年8月机构改革单位合并，中国共产党永仁县委员会政策研究室资产并入县委办公室统一核算。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700121801111