永仁县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

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永仁县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、州关于人力资源和社会保障、医疗保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障、医疗保障发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施；贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策；统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤、医疗、生育保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定；组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，完善价格信息监测和信息发布制度。依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、医药服务和待遇保障股、信访调解仲裁股（永仁县劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察股、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股（政策法规股）。

所属事业单位5个，分别是：

1.永仁县社会保险中心；

2.永仁县公共就业和人才服务中心；

3.永仁县医疗保险中心；

4.永仁县人力资源信息档案管理中心；

5.永仁县药品采购管理中心。

5个所属的事业单位经费均未独立核算，纳入永仁县人力资源和社会保障局统一核算。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员42人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出就业优先，促进就业政策落地见效。充分发挥“幸福里”社区就地就近就业的带动促进作用，巩固提升“幸福里”烟草版、光伏版、电力版。

2.兜牢民生底线，推进社会保险工作提质增效。深入实施全民参保计划，全县累计参加社会保险10.8451万人，社会保险执行率105.60%。

3.聚焦引育并重，着力提高人事人才效能。加强专业技术人才的招引培育工作，做好事业单位人员管理服务。

4.强化权益保障，稳定和谐劳动关系。深入推进规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动、工程建设领域拖欠农民工工资问题专项整治“安薪行动”，强化劳动人事争议调解。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2024年度收入合计46156674.44元。其中：财政拨款收入42896674.44元，占总收入的92.94%；无上级补助；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3260000.00元，占总收入的7.06%。

与上年相比，收入合计减少1049725.98元，下降2.22%。其中：财政拨款收入减少4309725.98元，下降9.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收；无附属单位上缴收入；其他收入增加3260000.00元，增长100%。主要原因是本年度创业担保贷款贴息补助资金减少；增加了其他收入，其他收入为招银幸福里莲池社区改造建设项目资金。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局2024年度支出合计46088977.79元。其中：基本支出9775049.75元，占总支出的21.21％；项目支出36313928.04元，占总支出的78.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1512182.45元，下降3.18%。其中：基本支出增加471942.95元，增长5.07%；项目支出减少1984125.40元，下降5.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度机构改革后人员增加，基本支出相应增加；创业担保贷款贴息补助资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出9775049.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8827232.00元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费947817.75元，占基本支出的9.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36313928.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

企业关闭破产补助资金项目经费649500.00元，主要用于企业退休人员计划生育奖励支出。

就业补助项目经费29016829.52元，主要用于职业技能培训、公益性岗位人员补贴、脱贫劳动力培训交通生活补贴、高校毕业生一次性基层就业奖补、就业见习补助等支出。

创业担保贷款贴息补助资金项目经费1786449.19元，主要用于创业担保贷款贴息支出。

省委813干部困难生活补贴各级补助项目经费11795.00元，主要用于省委813干部困难生活补贴支出。

永仁县被征地农民养老保障欠缴补助项目经费3357640.00元，主要用于被征地农民养老保障欠缴补助支出。

“三支一扶”人员补助项目经费1432114.33元，主要用于“三支一扶”人员工作生活补贴支出。

国有企业退休人员社会化管理补助项目经费59600.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出39426788.60元，占本年支出合计的85.54%。与上年相比减少8116271.64元，下降17.07%，完成年初预算的264.28%。主要原因：是就业资金和创业担保贷款贴息补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出31109029.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.90%，完成年初预算的228.44%；主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产社会保险补助支出，就业补助资金支出，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是中央就业补助资金等直达资金不列入年初县级部门预算但列入年末本单位部门决算。

9.卫生健康（类）支出596629.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的118.84%。主要用于主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是今年有人员变动，单位医疗保险比去年稍增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助。

12.农林水（类）支出6925180.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%，完成年初预算的100%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出、创业担保贷款贴息及奖补支出和创业担保贷款奖补资金支出；造成预决算差异的主要原因是直达资金不列入年初县级部门预算但列入年末本单位部门决算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出135000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.00%。主要用于临时聘用人员补助支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的99.41%。主要用于住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动，造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出00.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，决算数为40843.00元，完成年初预算的143.31%；支出决算较上年减少33289.01元，下降44.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算数为25300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.94%，完成年初预算的101.20%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算数为15543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.06%，完成年初预算的444.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22732.01元，下降47.33%；公务接待费支出决算较上年减少10557.00元，下降40.45%；具体是国内接待费支出决算15543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10557.00元，下降40.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28500.00元，支出决算为40843.00元，完成年初预算的143.31%，支出决算较上年减少33289.01元，下降44.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25300.00元，完成年初预算的101.20%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为15543.00元，完成年初预算的444.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，相应的费用支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增减少22732.01元，下降47.33%；公务接待费支出决算减少10557.00元，下降40.45%，具体是国内接待费支出决算15543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10557元，下降40.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度进一步严格控制“三公”经费支出，故比上年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。（首行缩进）

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于向上争取资金、促进就业政策落地见效、推进社会保险工作提质增效、强化权益保障、稳定和谐劳动关系等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次215.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各地州到我县交流学习“幸福里”社区建设相关工作产生的接待18批次及147人次；人社工作业务检查指导和调研产生的接待12批次及60人次；就业招聘工作产生的接待1批次及8人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出947817.75元，比上年减少8799.56元，下降0.92%，主要原因是厉行节约减少公用支出。单位机关运行经费主要用于办公费204214.69元，退休干部经费8300.00元，其他交通费363440元，公务用车运维费25000.00元，水费5576.00元，电费30545.27元，差旅费118978.91元，会议费2068.00元，公务接待费15543.00元，劳务费105722.88元，工会经费68429.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县人力资源和社会保障局资产总额8499567.51元，其中，流动资产794429.02元，固定资产7705138.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少490569.06元，其中固定资产增加537135.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额925380.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出925380.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700331601111