永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算公开

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永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县妇幼保健计划生育服务中心围绕健康楚雄目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革创新为动力，巩固拓展疫情防控和妇幼健康事业发展成果，持续完善制度和服务能力建设，统筹推进保安全、促发展，抓改革、补短板，强监管、防风险，全面提升妇女儿童健康水平。依法为妇女儿童提供妇幼保健、基本公共卫生、计划生育技术服务和基本医疗服务的专业机构，是全县妇幼保健业务、计划生育服务的技术指导中心，承担着全县辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测、考核，对下级服务机构进行技术指导与培训等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心内设17个部室，分别是孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强党的建设，促进固本强基。推进政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强的党支部，发挥党支部的政治功能和战斗堡垒作用。

2、持续加强法治宣教，依法治院。利用医院电子显示屏开展宣传，营造良好的法治宣传氛围。不断强化医院管理制度的可行性、执行性，进一步推进医院管理规范化。

3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴有效衔接。定期开展入户走访，落实帮扶监测对象“一户一策”帮扶措施，帮思想、帮能力、帮产业、帮就业，智志双扶，激发内生动力，防止返贫。

4、强化母婴安全管理，筑牢母婴安全。一是紧紧围绕全生命周期健康管理，严格落实三级预防工作。做实婚前保健、免费孕前优生检查项目、叶酸增补预防神经管畸形项目和地中海贫血防控项目，筑牢出生缺陷一级防线。二是扎实做好儿童保健工作，加强高危儿管理，提高儿童健康管理质量。三是持续做好“两癌”筛查工作，改善妇女整体健康状况。四是注重妇女生殖健康，保护生育力。通过加强育龄妇女随访管理、促进妇女生殖健康和保护生育力。五是管好出生医学证明。严格落实管理机构和签发机构证章分离、存储保管规范，进一步落实出生医学证明安全管理。六是进一步规范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作。七是健康宣教贯穿妇幼健康管理工作始终。通过开展健康科普知识讲座、公众健康咨询活动、新媒体、宣传栏、孕妇学校、亲子课堂等方式，落实健康教育与健康促进，增强人民群众健康意识。

5、坚持底线思维，落实安全责任

一是抓实医疗质量安全管理。紧紧围绕县域医共体同质化管理工作，采取参与医共体总院培训学习、院内培训、外出培训等方式，持续抓实继续医学教育工作，不断提升医务人员理论知识和业务技术，提高医疗质量服务水平。二是抓实安全生产排查，健全完善安全生产长效机制。全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，建立完善隐患排查治理体系。

6、强化人才队伍建设，夯实高质量发展根基

不断提升医院卫生专技人员的综合服务能力。一是结合医院发展和儿科转岗培训工作，以儿童康复和儿童保健为重点，满足广大儿童群体对康复需求。二是认真落实人力资源“沉下去”对口帮扶工作，落实包保“优质服务基层行”创建工作。三是通过线上、线下参加各级培训会、培训班、学术会、学习班等学习，提高专技服务能力。  

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计18605788.51元。其中：财政拨款收入4999764.69元，占总收入的26.87%；无上级补助收入；事业收入10370319.16元（含教育收费0.00元），占总收入的55.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3235704.66元，占总收入的17.39%。

与上年相比，收入合计增加1197800.48元，增长6.88%。其中：财政拨款收入增加38737.11元，增长0.78%；无上级补助收入；事业收入减少161585.64元，下降1.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1320649.01元，增长68.96%。主要原因是非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计18049077.11元。其中：基本支出13863491.31元，占总支出的76.81％；项目支出4185585.80元，占总支出的23.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加786005.15元，增长4.55%。其中：基本支出减少312520.76元，下降2.20%；项目支出增加1098525.91元，增长35.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位本年增加永仁县全民健康管理中心的维修费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出13863491.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6669742.81元，占基本支出的48.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7193748.50元，占基本支出的51.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4185585.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇幼保健机构项目经费2648260.00元，主要用于专用设备购置、维修（护）费等开支。

基本公共卫生服务项目经费1388565.80元，主要用于劳务费、委托业务费等开支。

重大公共卫生服务项目经费148760.00元，主要用于专用材料、维修费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4999764.69元,占本年支出合计的27.70%。与上年相比减少1420362.89元，下降22.12%,完成年初预算的96.85%。主要原因：我单位本年人员变动减少一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1005285.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%,完成年初预算的107.98%。主要用于在事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出3688669.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%,完成年初预算的94.68%。主要用于妇幼保健机构事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动减少事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出305809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的91.12%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年“三公”经费支出管控较好，故与预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数相等的主要原因是我单位本年“三公”经费支出管控较好。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健工作相关工作产生的8批次及53人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额30810574.66元，其中，流动资产5469188.41元，固定资产24606231.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产735154.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10230.00元，其中固定资产增加10230.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700377901111