中国共产党永仁县委员会组织部2024年度部门决算

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中国共产党永仁县委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理县管干部工资评定审批手续和出国出境备案。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织党员队伍建设。承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体等机关参照《国家公务员法》管理工作和全县参照管理工作的指导。负责党员、干部的来信来访工作。负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。负责全县公务员管理相关工作。完成县委和州委组织部交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、监督股、人才股、公务员管理股、机构编制管理股、登记信息股、县委县直机关工委办公室、离退休干部服务管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以政治建设为统领，深化理论武装。抓实党的创新理论学习培训，覆盖7501名党员干部。扎实开展党纪学习教育，各级党委（党组）积极开展理论学习中心组学习、读书班等活动。巩固拓展主题教育成果，推动966个问题整改和27项民生项目落实。深入实施“政治环境巩固年”，连续三年有典型事例在全省宣推。

以建强队伍为重点，提升干部精气神。激励干部担当作为，调整科级领导干部，评选表扬先进集体和个人。多维度提升干部能力素质，举办中青班等班次，建立“局长讲业务”机制。做实公务员管理工作，加大招录力度，严格服务年限要求。加强干部日常监督管理，整治“躺平式”干部等问题。

以党组织建设为抓手，增强党组织功能。打牢基层党建基础，整顿软弱涣散基层党组织，完成基层党组织分类晋级。全链条抓实党员队伍建设，完成发展党员任务，培育村级“头雁”。充分发挥“两个作用”，划分基层治理“微网格”，盘活村民小组活动场所，推动光伏板下种桑产业发展，党建引领基层治理效能显著提升，相关经验获省州领导批示肯定并被央媒刊载。

以服务发展为着力点，提质相关工作水平。强化人才队伍建设，引进紧缺人才，培养后备人才，发挥“幸福里”社区人才孵化平台作用开展培训。推动改革举措落地见效，完成人口小县机构改革，深化综合执法体制改革。用心做好老干部工作，成立退休干部党支部，在“幸福里”设老年大学教学点，永仁一中退休教师获评“全国离退休干部先进个人”。

以自身建设为保障，打造过硬组工队伍。强化政治机关建设，坚持“第一议题”学习制度，编印《组工参阅》。严守纪律底线，以创建模范机关、清廉机关为引领，巩固党纪学习成果，连续三年保持省级“文明单位”称号。提升工作效能，树立效率意识，建立“双清单”，增强组织工作的前瞻性和实效性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会组织部2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会组织部2024年度收入合计7789573.64元。其中：财政拨款收入7789573.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少482824.80元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少198924.80元，下降2.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少283900.00元，下降100.00%。主要原因是本年增加退休2人、机构改革增加转任调出7人等减少了财政拨款收入支出；减少了其他收入，上年其他收入为县民政局拨入的春节慰问金，本年春节慰问金转为其他应付款，其他收入为0。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会组织部2024年度支出合计7877230.22元。其中：基本支出6790232.93元，占总支出的86.20％；项目支出1086997.29元，占总支出的13.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少447024.68元，下降5.37%。其中：基本支出增加367356.52元，增长5.72%；项目支出减少814381.20元，下降42.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是因机构改革，原县委编办整建制转入在职人员增加11人，且在职职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、机关事业单位养老保险及住房公积金等缴费基数重新核定，缴费基数较上年度增加，导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是省州级下达的选调生工作和党员教育活动经费、州级基层党建工作补助经费因项目实施周期原因未实现完全支付，党建办刊停刊减少了费用使用，机构改革“两新”组织党建工作经费划转到县委社会工作部等，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机构正常运转的日常支出6790232.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5998726.64元，占基本支出的88.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费791506.29元，占基本支出的11.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1086997.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

永仁县党的基层建设项目经费619106.00元，主要用于全县党员培训、党建建设成果宣传、基层党建管理等。

老干部服务管理工作项目经费142014.00元，主要用于开展老干部教育培训、走访慰问，引导老干部志愿服务发挥好作用，改善活动中心环境，提升服务保障离退休干部能力。

干部人才工作项目经费209429.58元，主要用于定期召开人才工作会议，研究部署全县人才工作，联系专家、走访慰问各类优秀人才。

选调生到村任职工作项目经费116447.71元，主要用于选调生一次性安置，到村任职期间教育培训、国情调研、服务群众支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7872764.22元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少167590.68元，下降2.08%，完成年初预算的106.39%。主要原因是本年增加退休2人、机构改革增加转任调出7人等减少了财政拨款收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5580310.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%，完成年初预算的97.15%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、组织业务工作、党员教育培训等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革“两新”组织党建工作、基层整合审批服务执法力量改革等项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1513880.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%，完成年初预算的153.93%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员并入增加退休公用经费和养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出365306.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的127.40%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革人员并入增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出40284.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的100.00%。主要用于选调生到村任职中央补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出372982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的96.77%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123993.39元，决算为118425.39元，完成年初预算的95.51%；支出决算较上年减少46834.24元，下降28.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92993.39元，决算为92993.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.52%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为25432.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.48%，完成年初预算的82.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39019.24元，下降29.56%；公务接待费支出决算较上年减少7815.00元，下降23.51%；具体是国内接待费支出决算25432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7815.00元，下降23.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124000.00元，支出决算为118425.39元，完成年初预算的95.50%，支出决算较上年减少46834.24元，下降28.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为93000.00元，决算为92993.39元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为31000.00元，决算为25432.00元，完成年初预算的82.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39019.24元，下降29.56%；公务接待费支出决算减少7815.00元，下降23.51%，具体是国内接待费支出决算25432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7815.00元，下降23.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于向上汇报组织工作、干部调研考察、党员教育等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次424.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州到永仁基层党建、干部考察、人才调研及组织乡镇到组织部举行会议等工作发生的接待51批次424人支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会组织部2024年机关运行经费支出787040.29元，比上年增加47480.24元，增长6.42%，主要原因是机构改革人员并入办公费、差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费120322.00元、印刷费10000.00元、水费8000.00元、电费20000.00元、邮电费21252.00元、差旅费83961.90元、会议费2000.00元、公务接待费25432.00元、劳务费53500.00元、工会经费48401.00元、公务用车运行维护费92993.39元、其他交通费用239678.00元、其他商品和服务支出5400.00元、办公设备购置56100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党永仁县委员会组织部资产总额1783917.93元，其中，流动资产354407.37元，固定资产1429510.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253957.36元，其中固定资产减少228061.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额127393.39元，其中：政府采购货物支出22400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出104993.39元。授予中小企业合同金额20400.00元，其中：授予小微企业合同金额106993.39元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700120301111