永仁县人民医院2024年度部门决算公开

监督索引号53232700378701000

永仁县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生健康局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生健康局规定的卫生支农工作。开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生健康局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括门诊内一科、门诊内二科、门诊内三科、门诊儿科、门诊外一科、门诊外二科、门诊五官科、门诊妇产科、门诊中医科、门诊口腔一科、门诊口腔二科、门诊麻醉科、门诊门诊部、门诊急诊科、体检中心、门诊皮肤科、门诊康复科、门诊内四科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、住院儿科、住院外一科、住院外二科、住院五官科、住院妇产科、住院中医科、住院重症医学科、住院血透室、住院麻醉科、住院内四科、检验科、B超室、放射科、供应室、药剂科、财务科、院办、后勤科、信息设务科、医保办、120急救站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员151人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员202人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员202人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。年末遗属11人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。二是稳步推进县级公立医院改革。三是进一步加强医院文化建设。四是加强重点学科建设。五是转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。六是控制医疗费用不合理增长。

七是加大推进智慧医院信息化建设。八是大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为。九是改善基础设施，提升就医环境。

十是推进永仁县县域医共体建设力度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县人民医院属于差额拨款事业单位没有三公经费预算财政拨款收入，也没有公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县人民医院属于差额拨款事业单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民医院2024年度收入合计130585730.18元。其中：财政拨款收入16038248.80元，占总收入的12.28%；无上级补助收入；事业收入112304529.51元（含教育收费0.00元），占总收入的86.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2242951.87元，占总收入的1.72%。

与上年相比，收入合计减少59517419.49元，下降31.31%。其中：财政拨款收入减少52484989.34元，下降76.59%；无上级补助收入；事业收入减少2886780.34元，下降2.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4145649.81元，下降64.89%。主要原因是本年度财政项目拨款减少，医疗收入减少，非同级财政拨款：2023年主管局拨入核酸实验室改造费1360000.00元、新冠过渡期医护人员补助经费1270000.00元、核酸检测经费890000.00元、设备购置资金1800000.00元，本年无以上几项收入，故收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

永仁县人民医院2024年度支出合计126469438.38元。其中：基本支出122023559.58元，占总支出的96.48％；项目支出4445878.80元，占总支出的3.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少72017867.56元，下降36.28%。其中：基本支出增加31985505.27元，增长35.52%；项目支出减少104003372.83元，下降95.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年新增的云南省其他项目收益专项债券医共体智慧医院信息化建设项目支出了40000000.00元，本年无此项支出导致项目支出减少。本年度基本支出增加，项目支出减少是由于2023年将医院药品卫生材料采购资金纳入项目核算，本年度又将医院药品卫生材料采购资金放在基本支出填列，所以基本支出和项目支出均变化较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县人民医院机构正常运转的日常支出122023559.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69454026.78元，占基本支出的56.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52569532.80元，占基本支出的43.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4445878.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公立医院综合改革补助资金370000.00元，主要用于支持公立医院发展、人才培养、设备购置等支出。

医院运行项目经费4075878.80元，主要用于2024年防艾经费及房屋装修改造工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出15790996.80元,占本年支出合计的12.49%。与上年相比减少2375191.34元，下降13.07%,完成年初预算的115.99%。主要原因：本单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出中专用设备购置较上年减少，故与上年相比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2149366.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%,完成年初预算的119.38%。主要用于单位退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末退休人员增加4人。

9.卫生健康（类）支出13641629.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%,完成年初预算的115.47%。主要用于工资福利支出13237629.95元，办公费、专用材料购置费及会议费等商品和服务支出34000.00元，购置专用医疗设备支出370000.00元。造成预决算差异的主要原因是本单位是财政拨款单位人员经费及专用材料费等支出为单位自有资金列支，而财政是保障单位在职在编人员经费的60.00%，导致卫生健康（类）支出大于财政拨款支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县人民医院资产总额256136890.14元，其中，流动资产66781446.42元，固定资产171740195.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15213847.09元，无形资产117030.67元（净值），其他资产2284370.86元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428327.91元，其中固定资产增加23040260.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额370000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出370000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700378701111