永仁县融媒体中心2024年度部门决算公开

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永仁县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、编发部、采集部、技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县融媒体中心紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保播出内容安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县融媒体中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心2024年度收入合计4339623.31元。其中：财政拨款收入4119623.31元，占总收入的94.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入220000.00元，占总收入的5.07%。

与上年相比，收入合计减少4264870.31元，下降49.57%。其中：财政拨款收入减少4484870.31元，下降52.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加220000.00元，增长100%。收入合计较上年减少的主要原因是：在上年基础上减少应急广播建设、车辆购置、赛装节经费、火把节经费、融媒体中心宣传平台运行工作经费等项目预算收入；其他收入较上年增加的主要原因是楚雄州广播电视局拨入全国广播电视基本公共服务标准化试点补助专项经费。

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心2024年度支出合计4119623.31元。其中：基本支出3942734.56元，占总支出的95.71％；项目支出176888.75元，占总支出的4.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4600557.65元，下降52.76%。其中：基本支出增加115099.17元，增长3.01%；项目支出减少4715656.82元，下降96.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计较上年减少的主要原因是在上年基础上减少应急广播建设、车辆购置、赛装节经费、火把节经费、融媒体中心宣传平台运行工作经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县融媒体中心机构正常运转的日常支出3942734.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3768355.66元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174378.90元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176888.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护项目经费35450.00元，主要用于广播电视发射设施设备更新、维修维护及电费支出。

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助项目经费44521.00元，主要用于改善基层公共文化服务设备设施条件及运行维护。

省级广播电视事业发展专项资金项目经费46917.75元，主要用于直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、基层公共服务网络标准化建设等支出。

永仁县融媒体中心演播室改造项目经费50000.00元，主要用于演播室灯光系统、背景设计等内部设施设备进行提升改造及相关配套设备进行更新维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4119623.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4008824.25元，下降49.32%，完成年初预算的107.66%。主要原因是：在上年基础上减少应急广播建设、车辆购置、赛装节经费、火把节经费、融媒体中心宣传平台运行工作经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2563735.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.23%，完成年初预算的98.19%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险、公用经费、老放映员生活补助、驻村工作队员补助、编外聘用人员工资及社会保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部分公用经费在年初预算细化时不精准，导致后期支出时有的科目不够用、有的科目有结余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，年初无此项预算。主要用于演播室灯光系统、背景设计等内部设施设备进行提升改造及相关配套设备进行更新维修支出；造成预决算差异的主要原因是此项目为中途根据工作实际需要增加的项目支出，年初无预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出126888.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，年初无此项预算。主要用于中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护、全国广播电视基本公共服务标准化试点补助、省级广播电视事业发展专项资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金为后期州级主管部门根据各县市实际工作情况分配下达的资金，年初无预算。

8.社会保障和就业（类）支出884626.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%，完成年初预算的109.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员工资、死亡抚恤金、遗属生活补助及退休公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加退休死亡抚恤金及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出288238.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的143.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整、人员增加等导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的100.53%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32800.00元，决算为21381.94元，完成年初预算的65.19%；支出决算较上年减少220243.66元，下降91.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为16469.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.03%，完成年初预算的74.86%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为4912.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.97%，完成年初预算的45.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少205507.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14022.09元，下降45.99%公务接待费支出决算较上年减少713.60元，下降12.68%；具体是国内接待费支出决算4912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少713.60元，下降12.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32800.00元，支出决算为21381.94元，完成年初预算的65.19%，支出决算较上年减少220243.66元，下降91.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为16469.94元，完成年初预算的74.86%；公务接待费支出年初预算为10800.00元，决算为4912.00元，完成年初预算的45.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用；二是部分公务接待费是用收取的公务出差个人缴纳伙食费支出，用财政资金支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少205507.97元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14022.09元，下降45.99%；公务接待费支出决算减少713.60元，下降12.68%，具体是国内接待费支出决算4912.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少713.60元，下降12.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少220243.66元的主要原因是在上年基础上减少车辆购置经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、行业之间业务往来，产生的8批次44人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县融媒体中心资产总额8067523.88元，其中，流动资产318746.36元，固定资产7470334.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产278442.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少955207.94元，其中固定资产减少1116037.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18519.94元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13519.94元。授予中小企业合同金额18519.94元，其中：授予小微企业合同金额18519.94元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300101111