中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度部门决算公开

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中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作。参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。积极围绕中心、服务大局，组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。参与全县有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

承办县委、县人民政府和团州委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、青年发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在县委和团州委的坚强领导下，团县委领导班子紧紧围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，深化改革创新，团结带领全县广大团员青年为推动县域经济社会高质量发展贡献青春力量。一是加强青年理想信念和思想政治教育。把党的二十大精神作为重点学习内容，着力巩固青年主题教育成果，举办主题团日、队日等活动。建强“向阳花开”青年宣讲团，开展党的二十届三中全会精神宣讲。选树宣传“永仁青年五四奖章”“两红两优”“少先队三优秀”等青少年典型91个，获评全国“红领巾奖章”优秀个人1人，获评省州优秀个人24人、优秀集体11个。二是抓实全面从严治团。从严加强团干部管理，不断提升团干部履职能力，组织开展乡镇团委书记述职考评。三是紧抓意识形态，定期分析研判干部职工、团员、青年群体中意识形态和网络意识形态方面的风险点；规范团属新媒体平台管理，牢牢把握政治导向，组织干部职工和团员青年传播青春正能量，推动形成廉洁自律的网络环境。四是不断强化团组织建设。持续巩固县域共青团基层组织改革成果，召开共青团永仁县委二十届三次全体（扩大）会议，着力扩大团组织有效覆盖。五是认真履行“全团带队”职责。顺利召开县第三次少代会，圆满完成县少工委换届。深化少先队社会化工作体系，开展共青团和少先队标志标识专项检查1次，举办少先队辅导员能力培训1期。六是深入开展各类志愿服务。开展人居环境整治提升、助力春运、永定河保护等志愿服务活动，为全县发展贡献青春力量。七是深入开展岗位建功活动。开展“青年岗位能手”“青年文明号”等申报评选，开展大学生假期“返家乡”社会实践活动，累计提供160余个见习岗位。八是深入开展守护“夕阳之美”助老服务。组织开展“青春伴夕阳”居家养老志愿服务活动；为全县60岁以上农村留守老年人免费拍摄并赠送照片，扎实做好留守老人等特殊群体的关爱服务工作。九是办好青少年民生实事。开展“点亮希望 爱心助力”关爱留守儿童志愿服务，为学生送去学习用品、爱心捐款等。开设“情暖童心·缤纷假日”周末爱心辅导班，为留守儿童提供周末陪伴服务。实施“希望工程1+1—幻方助学计划”、开展“云岭青春扬帆基金”等公益募捐活动。紧扣暑期安全教育，开展示范性主题团、队日活动。为留守儿童开展暑期关爱陪伴活动。十是加强青年婚恋观、家庭观教育和引导。举办“会聚良缘·情定方山”青年交友活动，满足青年婚恋交友需求。十一是加强青少年权益保障。开展“小法官成长营”模拟法庭进校园活动、健康知识讲座、“青少年模拟政协提案”征集活动，5件涉及青少年关爱保护提案经县政协交由相关职能部门办理。十二是搭建发展平台，加强青年创业就业服务。完成17户419万元“贷免扶补”、创业担保贷款。举办外出务工青年经验分享交流座谈会和创业担保贷款座谈会。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度收入合计2318552.09元。其中：财政拨款收入2315052.09元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3500.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加219715.13元，增长10.47%。其中：财政拨款收入增加226215.13元，增长10.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6500.00元，下降65.00%。主要原因是2024年预算增加综合治理（平安云南建设）专项经费；中国少年先锋队永仁县第三次代表大会经费；本年新招录1名人员的各项工资福利支出，缴纳社会保险基数提高，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度支出合计2353783.73元。其中：基本支出814564.21元，占总支出的34.61％；项目支出1539219.52元，占总支出的65.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加170198.03元，增长7.79%。其中：基本支出增加276074.80元，增长51.27%；项目支出减少105876.77元，下降6.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年新入职人员的工资、福利及社保等刚性支出增加导致基本支出有较大幅度增长。项目支出减少的原因是部分专项工作的顺利完成以及项目经费的合理调配使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机构正常运转的日常支出814564.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出728466.53元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86097.68元，占基本支出的10.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1539219.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

青少年管理工作项目经费20000.00元，主要用于青少年知识宣传，开展主题团队、志愿服务、关爱青少年等活动工作经费支出；

大学生志愿服务西部计划补助项目经费1471844.56元，主要用于大学生志愿者生活费补助发放、社保费缴纳；

中国少年先锋队永仁县第三次代表大会经费27615元，主要用于少年先锋队永仁县第三次代表大会会议费支出；

综合治理（平安云南建设）专项经费19759.96元，主要用于普法宣传、青少年心理健康辅导等工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2349525.73元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加183553.73元，增长8.47%，完成年初预算的152.66%。造成预决算差异的主要原因是大学生志愿服务西部计划补助经费由中央、省、州、县分级承担，中央、省、州级补助未纳入单位年初部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2138787.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%，完成年初预算的154.07%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是大学生志愿服务西部计划补助经费由中央、省、州、县分级承担，中央、省、州级补助未纳入单位年初部门预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出19759.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于普法宣传、青少年心理健康辅导等工作；造成预决算差异的主要原因是部门预算批复后，上级下达专项资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出81118.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的128.77%。主要用于单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新入职人员养老保险费及在职职工养老保险基数增长部分补缴。

9.卫生健康（类）支出53717.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，完成年初预算的151.37%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加新入职人员基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出及在职职工基数增长部分补缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算的107.08%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是增加新入职人员住房公积金及在职职工住房公积金基数增长部分补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序开展公务接待，严格控制接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年机关运行经费支出86097.68元，比上年增加42557.27元，增长97.74%，主要原因是召开中国少年先锋队永仁县第三次代表大会，开展青少年普法、心理健康辅导等工作。单位机关运行经费主要用于办公费11293.00元，水费2000.00元，电费2000.00元，邮电费1788.20元，差旅费16939.00元，会议费996.00元，工会经费6676.00元，其他交通费用42030.00元，其他商品和服务支出2375.48元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额174382.58元，其中，流动资产144210.74元，固定资产30171.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62464.14元，其中固定资产减少24209.71元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700171201111