永仁县信访局2024年部门决算公开

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永仁县信访局2024年度部门决算

                                           目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.受理、转送、交办信访事项。

2.协调解决重要信访问题。

3.督促检查重要信访事项的处理和落实。

4.综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。

5.指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。

6.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

7.承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、督查督办股、群众接访中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

说明：2024年机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于2024年9月全部并入县委社会工作部，所以年末单位人员及车辆情况为0。

三、重点工作概述

1.开展信访基础业务培训，加大对部门办理群众合理诉求的督查、督办和指导，提高群众满意率。

2.常态化开展信访问题源头治理，实体化落实乡镇信访联席会议制度，推动信访矛盾问题及时就地化解。

3.常态化开展重复信访专项治理和信访积案化解工作，坚持领导包案化解重点复杂信访问题。

4.按照作风革命、效能革命有关规定，服务好指导好领导干部接访下访专项行动。

5.保障各级重要会议、敏感时段、重要活动的信访维稳工作，筑牢“三个不发生”工作底线。

6.全面开展信访工作法治化建设。

7.争创“全国信访工作示范县”。

8.承担县委信访工作联席会议办公室职能。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县信访局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县信访局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县信访局2024年度收入合计1228733.21元。其中：财政拨款收入1228733.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少726311.85元，下降37.15%。其中：财政拨款收入减少726311.85元，下降37.15%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。收入减少主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，收入统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

二、支出决算情况说明

永仁县信访局2024年度支出合计1228104.09元。其中：基本支出1123219.09元，占总支出的91.46％；项目支出104885.00元，占总支出的8.54％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少822422.59元，下降40.11%。其中：基本支出减少485209.61元，下降30.17%；项目支出减少337212.98元，下降76.28%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县信访局机构正常运转的日常支出1123219.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1021861.18元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101357.91元，占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104885.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访维稳工作、处置群体性事件项目经费14925.00元，主要用于开展各级重大会议、活动期间信访保障工作发生的差旅费。

解决特殊疑难信访问题补助资金60000.00元，主要用于化解一批特殊疑难信访问题。

综合治理（平安云南建设）省级专项资金29960.00元，主要用于采购办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1228104.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少822422.59元，下降40.11%，完成年初预算的64.37%。支出减少主要原因：2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出923242.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%，完成年初预算的61.02%，主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、解决特殊疑难信访问题补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出29960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出129307.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的66.34%。主要用于退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

9.卫生健康（类）支出73058.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，完成年初预算的84.50%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险、公务员补助；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出72536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的63.97%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，支出统计到2024年8月，财务于9月并入县委社会工作部。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32500.00元，决算为10676.41元，完成年初预算的32.85%；支出决算较上年减少24185.56元，下降69.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7448.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.77%，完成年初预算的29.79%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为3228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.23%，完成年初预算的43.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21029.56元，下降73.85%；公务接待费支出决算较上年减少3156.00元，下降49.44%；具体是国内接待费支出决算3228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3156.00元，下降49.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32500.00元，支出决算为10676.41元，完成年初预算的32.85%，支出决算较上年减少24185.56元，下降69.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为7448.41元，完成年初预算的29.79%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为3228.00元，完成年初预算的43.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21029.56元，下降73.85%；公务接待费支出决算减少3156.00元，下降49.44%，具体是国内接待费支出决算3228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3156.00元，下降49.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

   3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督查信访工作，产生的接待3批18人次；其他县市到县信访局交流学习信访工作，产生的接待1批5人次；乡镇到县信访局对接信访工作，产生的接待1批9人次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县信访局2024年机关运行经费支出101357.91元，比上年减少39530.25元，下降28.06%，主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。单位机关运行经费主要用于办公费6679.00元，邮电费1488.00元，差旅费2608.00元，公务接待费3228.00元，工会经费15021.00元，公务用车运行维护费7448.41元，其他交通费用40355.50元，其他商品和服务支出1200.00元，办公设备购置23330.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县信访局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77980.08元，其中固定资产减少76448.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。年末资产为0的主要原因是2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34960.00元，其中：政府采购货物支出29960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额34960.00元，其中：授予小微企业合同金额34960.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年7月机构改革信访局并入县委社会工作部，人、财、物于9月并入县委社会工作部。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700120101111