中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

（二）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

（三）执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

（四）政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

（五）协商决定政协永仁县委员会委员；

（六）决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会紧紧围绕全县中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为奋力推进中国式现代化永仁实践贡献政协智慧和力量。一是坚持党的全面领导，把牢履职正确政治方向。坚持以政治建设为统领，自觉把党的全面领导贯穿政协工作全过程各方面，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到与县委同心同向同行。二是围绕中心履职尽责，助力经济社会高质量发展。聚焦推进方山“二次开发”“板下种桑”等9个议题，组织开展专题协商、界别协商、论坛协商、对口协商、提案办理协商，提出对策建议74条，列出重点关注和推动落实的工作26项，6项调研协商成果得到县委、县政府主要领导批示肯定。围绕耕地保护和粮食安全、农业水价综合改革等11个议题，组织开展专项民主监督、视察监督、提案办理监督、民主评议监督，提出监督意见73条。开展“院坝协商”12场次，助推解决具体问题35个，1件案例入选全省政协院坝协商2024年度典型案例，2件案例分别获评全州政协系统2024年度“十个创新工作案例”和院坝协商“十个精品案例”。三是紧扣团结民主主题，汇聚强大发展合力。深入开展“助力基层社会治理委员大走访”，走访群众4260人，收集梳理问题情况855个，转化反馈262件。社情民意信息2期获省政协采用，1期得到州政府主要领导批示，7期得到县委、县政府领导批示。深入开展委员履职“服务为民”活动，全县141名委员立足自身所长深入界别群众为群众办实事、好事500余件。精心举办县政协成立40周年座谈会，举办“书香政协”初心读书会活动23场次。编撰出版《永仁县政协文史资料选辑（第17辑）——永仁县民间民俗故事（一）》，489篇稿件在相关媒体、网站刊载。四是加强履职能力建设，持续推进政协工作提质增效。修订县政协协商工作规则、提案工作管理办法、民主监督办法、领导领办督办重点（重要）提案等5项制度，为政协工作提质增效提供制度保障。加强专委会和界别建设，着力打造“一委一品”。扎实开展委员服务管理、履职评价、常委述职点评、履职优秀委员评选表扬等工作。大力推进模范机关建设。深入落实“清廉永仁”建设十大行动和政治环境巩固年工作，深化“清廉机关”建设，持续巩固风清气正的政治生态。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年度收入合计7851323.93元。其中：财政拨款收入7819323.93元，占总收入的99.59%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入32000.00元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计减少1999440.50元，下降20.30%。其中：财政拨款收入减少2019440.50元，下降20.53%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20000.00元，增长166.67%。主要原因是本年减少了政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金和公务用车购置经费等项目支出。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年度支出合计7883327.27元。其中：基本支出7407320.24元，占总支出的93.96％；项目支出476007.03元，占总支出的6.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2141713.80元，下降21.36%。其中：基本支出减少454961.71元，下降5.79%；项目支出减少1686752.09元，下降77.99%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少的原因是本单位退休人员增加2人，人员支出减少。项目支出减少的原因是减少了政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金和公务用车购置方面的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会机构正常运转的日常支出7407320.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6596078.23元，占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费811242.01元，占基本支出的10.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出476007.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“书香政协”读书会活动项目经费13508.70元，主要用于组织住永州政协委员、县政协委员开展读书会活动资金支出。

17辑文史资料编印项目经费51986.00元，主要用于编辑出版17辑文史资料资金支出。

委员视察、协商民主活动项目9561.16元，主要用于委员视察、协商民主活动资金支出。

县政协十届三次会议项目经费139417.40元，主要用于县政协十届三次会议资金支出。

乡镇、社区、个人政协委员工作履职项目经费9649.20元，主要用于乡镇、社区、个人政协委员工作室资金支出。

政协常委会会议项目经费39911.80元，主要用于政协常委会会议资金支出。

政协委员履职项目经费123515.48元，主要用于政协委员开展履职活动资金支出。

基层政协履职能力提升项目经费88457.29元，主要用于提高政协委员自身素质和履职能力资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7867327.39元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少2157713.68元，下降21.52%，完成年初预算的94.58%。主要原因：本年减少了政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金和公务用车购置方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5865760.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%，完成年初预算的93.46%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、政协业务工作、数字政协系统维护等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位2024年退休2人，减少了人员工资福利等方面的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1092478.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%，完成年初预算的93.09%。主要用于：退休人员工资456371.2元，养老保险缴费支出609809.28元，遗属人员补助26298元。造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金和人员变动造成养老保险缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出420447.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的114.60%。主要用于行政单位医疗215368.41元，公务员医疗补助192379.80元，工伤保险12699.00元。造成预决算差异的主要原因是政策变动，医保基数上调，增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出488641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的97.42%。造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为57264.88元，完成年初预算的81.81%；支出决算较上年减少224110.44元，下降79.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45810.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的91.62%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的57.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少214700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4179.44元，下降8.36%；公务接待费支出决算较上年减少5231.00元，下降31.35%；具体是国内接待费支出决算11454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5231.00元，下降31.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为57264.88元，完成年初预算的81.81%，支出决算较上年减少224110.44元，下降79.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45810.88元，完成年初预算的91.62%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11454.00元，完成年初预算的57.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故此预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少214700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4179.44元，下降8.36%；公务接待费支出决算减少5231.00元，下降31.35%，具体是国内接待费支出决算11454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5231.00元，下降31.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故此预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作正常运转。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、视察、指导工作以及友邻县市政协交流工作产生的12批次82人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会2024年机关运行经费支出811242.01元，比上年增加65372.31元，增长8.76%，主要原因是单位会议室电子显示屏、背景墙更换维护方面增加了支出。单位机关运行经费主要用于办公费229992.40元，水费1524.05元，电费1000.00元，差旅费89981.68元，公务接待费11454.00元，工会经费51739.00元，公务用车运行维护费45810.88元，其他交通费用371940.00元，退休干部经费7800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会资产总额622307.57元，其中，流动资产140412.69元，固定资产484894.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91646.29元，其中固定资产减少76216.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额557980.00元，其中：政府采购货物支出557980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额557980.00元，其中：授予小微企业合同金额557980.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700113101111