永仁县永定镇人民政府2024年部门决算公开

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永仁县永定镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。（5）完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.项目建设高质高效。以“三资”工作为基础奋力推进重点项目，大坝种苗繁育及现代农业科研基地、苴却社区民族团结示范村、云龙“千万工程”乡村振兴示范村、乍石村委会党群服务中心提升改造等一批项目建成投入使用。

2.乡村振兴扎实推进。一是落实动态监测帮扶“2555”工作法，实现脱贫攻坚与乡村振兴“接力棒”的无缝对接。二是产业振兴支撑有力。三是沪滇协作资产收益显著。四是村庄规划全面完成。群众对于巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度进一步提升。

3.人居环境整治全域推进。学习运用浙江“千万工程”经验，全域开展人居环境整治提升集中攻坚行动，深化“农户+村民小组+村（社区）+公司+政府”五位一体城乡生活垃圾收集转运机制，实现农村垃圾设施设备全覆盖、生活垃圾全处理。

4.“四美”乡村建设彰显成效。继续推进农村厕所革命，进一步优化镇村生活垃圾收集方式，加强污水治理力度持续推进城乡环境综合整治，城乡面貌焕然一新。

5.民生保障落实有力。坚持以人民为中心的发展理念，加速补齐民生问题短板。一是完成全国老年友好型社区创建工作全面推进“幸福里·夕阳社区”建设。二是农村安全饮水、生产用水更有保障。三是民生保障政策落地见效。教育、文化、体育等社会事业稳步前进。四是生态环境持续改善优化。扛牢扛实永定河污染治理的责任，永定河水质稳定向好。五是开展“爱家乡六美行动”全民义务植树活动。六是自建房安全排查整治扎实开展。七是深入持久开展民族团结进步示范创建。

6.安全生产常管常严。严格落实安全生产责任制，扎实抓好安全生产风险隐患排查全覆盖全链条常态化闭环管理，以网格精细化管理推进和谐平安永定建设，用智能化手段提升乡村综合治理水平。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永定镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2024年度收入合计41637071.14元。其中：财政拨款收入41637071.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少50089888.03元，下降54.61%。其中：财政拨款收入减少50089888.03元，下降54.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年镇政府的支出比上年减少了永攀物流征地补偿资金6868300.00元、烤烟扶持资金3360000.00元、两污治理25000000.00元等大项目。

二、支出决算情况说明

永仁县永定镇人民政府2024年度支出合计49031924.72元。其中：基本支出24638444.24元，占总支出的50.25％；项目支出24393480.48元，占总支出的49.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少33820814.94元，下降40.82%。其中：基本支出减少548510.70元，下降2.18%；项目支出减少33272304.24元，下降57.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是今年减少了永攀物流征地补偿资金6868300.00元、烤烟扶持资金3360000.00元、两污治理25000000.00元等大项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县永定镇人民政府正常运转的日常支出24638444.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22587804.36元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2050639.88元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县永定镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24393480.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

永定镇人大事务项目经费126585.30元，主要用于镇人大开展各种活动及事务的支出。

永定镇人民政府工作项目经费2101257.39元，主要用于镇政府开展各项重点工作的支出。

永定镇项目前期工作经费专项资金项目40370.45元，主要用于我镇开展项目前期工作的支出。

永定镇综合治理（平安云南建设）专项资金23555.00元，主要用于我镇综合治理方面的支出。

永定镇烤烟生产扶持项目经费472166.70元，主要用于我镇烤烟相关工作的支出。

永定镇民政管理事务项目经费88008.00元，主要用于我镇民政事务工作的支出。

永定镇水利水电伤残民工及回乡人员生活补助经费8940.00元，主要用于我镇水利水电伤残民工及回乡人员生活补助的发放。

永定镇残疾人联络员生活补助项目经费14400.00元，主要用于我镇残疾人联络员生活补助的发放。

永定镇计划生育宣传员生活补助项目经费35370.00元，主要用于我镇计划生育宣传员生活补贴的发放。                           国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程专项经费3500000.00元，主要用于我镇永定河流域村庄污水治理的支出。

永定镇耕地流出整改及迎考工作经费182000.00元，主要用于我镇耕地相关工作的支出。

永定镇农业农村项目经费74800.28元，主要用于我镇推广科学技术，助力农业生产发展相关工作的支出。

永定镇抗旱工作项目经费210000.00元，主要用于我镇开展抗旱相关工作的支出。

永定镇巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费16636169.11元，主要用于我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

永定镇良田村委会干丙自然村农村公益事业财政奖补项目经费589858.25元，主要用于永定镇良田村委会干丙组的相关支出。

永定镇强降雨受灾公路抢险保通项目专项经费60000.00元，主要用于我镇强降雨受灾公路抢险工作的支出。

永定镇新增流动防雹点工作经费120000.00元，主要用于我镇流动防雹点相关工作的支出。

永定镇自然灾害防治项目经费60000.00元，主要用于我镇开展自然灾害防治工作的支出。

永定镇自然灾害救灾资金专项经费50000.00元，主要用于我镇自然灾害救灾工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永定镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出48849924.72元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少26854105.94元，下降35.47%,完成年初预算的387.45%。主要原因是本年减少了永攀物流征地补偿资金6868300.00元、烤烟扶持资金3360000.00元、两污治理25000000.00元等大项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6540902.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%,完成年初预算的896.01%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、人大事务、征地补偿、爱国卫生专项活动、“四美”乡村专项经费等重点项目工作经费支出，其中：一般行政管理事务95976.00元、人大会议20700.00元、代表工作9909.30元、行政运行4119961.02元、一般行政管理事务2,101,257.39元、事业运行152728.46元、其他一般公共服务支出40370.45元；造成预决算差异的主要原因是年初预算主要为人员工资，由于人员的变动以及年度新增的重点工作项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出23555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于永定镇综合治理项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出472166.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,年初无此项预算。主要用于烤烟生产扶持项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出251665.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的84.24%。主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；造成预决算差异的主要原因是镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员的变动。

8.社会保障和就业（类）支出8176457.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%,完成年初预算的155.73%。主要用于镇社会保障和为民服务中心人员的工资和保险支出、单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助、永定镇一次性丧抚专项经费支出，其中：行政运行823124.52元、一般行政管理事务78500.00元、基层政权建设和社区治理9508.00元、行政单位离退休365977.80元、事业单位离退休86880.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1154736.80元、机关事业单位职业年金缴费支出224223.19元、死亡抚恤252746.00元、伤残抚恤8940.00元、养老服务33801.00元、残疾人就业14400.00元、城市特困人员救助供养支出5123620.00元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

9.卫生健康（类）支出758026.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的100.45%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出，其中：计划生育服务35370.00元，行政单位医疗147783.71元、事业单位医疗260760.62元、公务员医疗补助292460.60元、其他行政事业单位医疗支出21652.00元；造成预决算差异的主要原因是职工人员的变动，职工医疗保险支出的增加。

10.节能环保（类）支出3500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,年初无此项预算。主要用于国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程专项经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27805338.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%,完成年初预算的419.54%。主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出，其中：事业运行2179610.20元、科技转化与推广服务5327.00元、农业生产发展69473.28元、 事业机构698614.56元、水利工程运行与维护900381.25元、抗旱210000.00元、农村基础设施建设6897869.11元、生产发展9544000.00元、社会发展10000.00元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出184300.00元、对村级公益事业建设的补助589858.25元、对村民委员会和村党支部的补助6515904.38元；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

13.交通运输（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于永定镇强降雨受灾公路抢险保通项目专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出351895.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的138.65%。主要用于在职人员工资和保险支出、永定镇新增流动防雹点工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

19.住房保障（类）支出799917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,完成年初预算的97.58%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。主要用于永定镇自然灾害救灾资金专项经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年度新增的重点工作项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，决算为465649.17元，完成年初预算的372.52%；支出决算较上年增加140492.86元，增长43.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为348800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.91%；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为98833.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.22%，完成年初预算的104.03%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.87%，完成年初预算的60.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加184602.96元，增长112.43%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19651.00元，下降16.59%；公务接待费支出决算较上年减少24459.10元，下降57.58%；具体是国内接待费支出决算18016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24459.10元，下降57.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为465649.17元，完成年初预算的372.52%，支出决算较上年增加140492.86元，增长43.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为348800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为95000.00元，决算为98833.17元，完成年初预算的104.03%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18016.00元，完成年初预算的60.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置两辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加184602.96元，增长112.43%；公务用车运行维护费支出决算减少19651.00元，下降16.59%；公务接待费支出决算减少24459.10元，下降57.58%，具体是国内接待费支出决算18016.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24459.1元，下降57.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是永定镇公务用车购置费增加，主要因为新增购置2辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆2.0辆。我镇2024年处置公务用车1辆原值19.68万元，为了保障工作顺利开展，故重新购置应急保障公务用车1辆原值22.88万元；同时为了顺利完成防雹工作，和上级部门的重点工作安排，我镇又购置防雹专用车一辆原值12万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次257.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于牟定县共和镇到永定镇考察学习基层党建基层治理工作经验交流学习发生接待支出；2024年玫瑰阳光城、云上阳光地产等县级重点土地征地工作发生接待的支出；永兴傣族乡到永定镇考察学习“四美”乡村建设及基层治理经验发生的接待支出；武定县东坡傣族乡人民政府到永定镇考察学习产业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永定镇人民政府2024年机关运行经费支出2050639.88元，比上年减少253778.25元，下降11.01%,主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费800793.88元、水费3000.00元、电费20300.00元、邮电费21600.00元、物业管理费59600.00元、差旅费43900.00元、会议费40600.00元、培训费12500.00元、公务接待费17236.00元、劳务费450000.00元、工会经费108485.00元、公务用车运行维护费75000.00元、其他交通费用244875.00元、其他商品和服务支出11400.00元、办公设备购置141350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县永定镇人民政府资产总额40841250.64元，其中，流动资产37145918.9元，固定资产3400061.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产295270.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19372915.00元，其中固定资产增加2550191.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196800.00元，实现资产处置收入18900.00元；报废报损资产128项，账面原值575326.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额555365.67元，其中：政府采购货物支出510650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44715.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700556901111