中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订全县行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。年末实有人员为0人的原因是2024年7月份机构改革单位撤并，人员按改革要求划转到新单位，因此实有人数为0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。离退休人员为0人的原因是2024年7月份机构改革单位撤并，离退休人员按要求划转到新单位进行管理，因此离退休人员数据全部为0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。由于2024年7月份机构改革单位撤并，县委编办的1辆公务用车划转到县机关事务服务中心，因此年末车辆方面的数据全部为0辆。

三、重点工作概述

1.高位推动抓落实，全面完成2024年机构改革、综合执法体制改革、乡镇机构改革，及时调整优化议事协调机构，顺利通过省级、州级实地评估验收。

2.加强事业单位管理，事中事后监管进一步强化。结合党政机构调整，按系统、领域对相关事业单位进行精简整合；多措并举提前完成事业单位法人年度报告工作和事业单位法人公示信息“双随机、一公开”工作。

   3.加强机构编制日常管理，提高精细化水平。一是及时受理各单位提出的用编申请，按程序批复使编制。二是保障重点领域和关键环节所需编制。三是做好机构编制数据统计分析和上报工作。四是办理好机关群团统一社会信用代码和事业单位法人证书的申领、变更、注销等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1495889.88元。其中：财政拨款收入1495889.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少696353.06元，下降31.76%。其中：财政拨款收入减少696353.06元，下降31.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入下降主要原因是2024年机构改革单位撤并，县委编办收入只发生到8月底，因此收入与上年相比大幅下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1495889.88元。其中：基本支出1480998.88元，占总支出的99.00％；项目支出14891.00元，占总支出的1.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少696353.06元，下降31.76%。其中：基本支出减少583711.66元，下降28.27%；项目支出减少112641.40元，下降88.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出下降的主要原因是2024年机构改革单位撤并，县委编办相关支出只发生到8月底，因此支出与上年相比大幅下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1480998.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1346398.18元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134600.70元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14891.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层整合审批服务执法力量改革项目经费10154.00元，主要用于基层整合审批服务执法力量改革工作期间的办公费、差旅费等方面的支出。

网络运行维护项目经费4737.00元，主要用于办公设备及网络

的运行维护和维修维护方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1495889.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少696353.06元，下降31.76%，完成年初预算的67.26%。主要原因：2024年机构改革单位撤并，县委编办相关支出只发生到8月底，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1173803.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%，完成年初预算的67.75%。主要用于工资福利支出1016380.06元，商品和服务支出149491.70元，对个人和家庭补助支出7932元。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革单位撤并，相关支出只发生到了8月底，造成一般公共服务（类）支出金额减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出153486.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，完成年初预算的66.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出124085.76元，退休人员工资及公用经费支出29401.2元。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革单位撤并，相关支出只发生到了8月底，造成社会保障和就业（类）支出金额减少。

9.卫生健康（类）支出75959.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的70.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出43283.44元，公务员医疗补助缴费支出29438.72元，其他行政事业单位医疗支出3237元。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革单位撤并，相关支出只发生到了8月底，造成卫生健康（类）支出金额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的60.39%。主要用于在职职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革单位撤并，相关支出只发生到了8月底，造成住房保障（类）支出金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500.00元，决算为5552.92元，完成年初预算的18.21%；支出决算较上年减少12429.06元，下降69.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2364.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.59%，完成年初预算的9.46%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3188.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.41%，完成年初预算的57.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11943.06元，下降83.47%；公务接待费支出决算较上年减少486.00元，下降13.23%；具体是国内接待费支出决算3188.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少486.00元，下降13.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500.00元，支出决算为5552.92元，完成年初预算的18.21%，支出决算较上年减少12429.06元，下降69.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为2364.92元，完成年初预算的9.46%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为3188.00元，完成年初预算的57.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革单位撤并，相关支出只是到了8月底，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11943.06元，下降83.47%；公务接待费支出决算减少486.00元，下降13.23%，具体是国内接待费支出决算3188.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少486.00元，下降13.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内加强对公务接待和公务用车的管理，精减“三公”经费支出，同时由于机构改革单位撤并，相关支出只是到了8月底，因此“三公”经费支出大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。发生的公务用车运行维护费主要用于机构编制培训会议、调研和到挂点村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构改革方面的调研评估等工作的接待支出4批次，接待人次23人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室年末在职在编实有人员、退休人员、车辆编制数和保有量等数据均为0，但有相关的收入和支出数据，主要原因是2024年7月机构改革单位撤并，部门决算报表上的所有数字统计到2024年8月底，而人员、车辆等由于划转后县委编办年末数字为0。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出134600.70元，比上年减少69013.08元，下降33.89%，主要原因：一是年内严控机关运行经费支出，办公费、差旅费、公务用车运行维护费和接待费等支出减少；二是因机构改革单位撤并，相关支出只到了8月底，因此与上年相比大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少570707.07元，其中固定资产减少570704.07元。处置设备和家具用具116项，账面原值345594.07元；处置车辆1辆，账面原值96800元；报废报损资产15项，账面原值128310元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。与上年相比，资产总额大幅减少的原因是2024年机构改革单位撤并，按要求对资产进行了处置和划转到相关单位，因此年末国有资产占有使用情况方面的数据全部为0元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7974.92元，其中：政府采购货物支出6600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1374.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700122501111