永仁县投资促进局2024年度部门决算公开

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永仁县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；

（二）指导、统筹、督促全县招商引资工作；

（三）开展外商直接投资促进工作；

（四）为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务；

（五）负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；

（六）负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；

（七）受理并协调处理投资企业投诉；

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）调整招商思路，压实工作责任。县委、县政府主要领导率先垂范、亲自挂帅，各乡镇、各部门多方配合、全员上阵，聚焦招大引强、聚力做大做强，切实以高质量招商引资支撑县域经济高质量发展。聚焦重点产业、紧盯重点项目、突出县域经济招商，出台《永仁县招商引资工作委员会关于进一步改进招商引资工作的意见》，组建“一港三园”4大产业精准招商工作组，紧扣“一港三园”进行延链补链强链抓招商，进一步压实各产业组和县级部门招商工作责任，细化外出招商、项目包装、洽谈签约底线任务，做实“一图谱、三清单”，不断完善产业链图谱，做实做细在建项目、在谈项目、拟招企业三张清单，坚持每半年更新1次招商资源普查图谱，每月更新1次在建项目、在谈项目、拟招企业三张清单，围绕县内重点企业和重点产业不断完善产业链图谱。

（二）拓展招商渠道，提升招商引资质效。一是开展多元化外出招商。全县围绕成渝经济圈、长江经济圈、中老铁路面向南亚东南亚的辐射经济带三个方向开展招商引资工作。截至10月，一把手分别赴上海、四川、安徽、西安等地开展招商11次，招商工作组和招商小分队分别赴成都、武汉、山西、广东等地开展招商工作，对接企业108家，共新签约招商引资项目45个。二是开展节会招商。成功举办楚雄·永仁2024年彝族火把节招商引资座谈会，8家在谈企业20余位企业代表参加，共同推进在谈招商引资项目。在中国·楚雄2024年彝族火把节招商引资推介会上，投资2.2亿元的云南永仁新优农科蓝莓基地建设项目签约成功。三是开展以商招商。以云南亿力电力设备有限公司开业为契机，邀请安徽、上海等地28家企业到永仁开展考察洽谈，并召开座谈会。滁州市南谯区乌衣镇豫峰纸业、滁州市忻盛钢结构制造有限公司、安徽亿力电力设备有限公司3家公司拟合作投资永仁县包装箱厂项目，紫光工业技术（滁州）有限公司拟投资永仁县光伏支架制造项目。

（三）盘清县域资源，明晰招商目标。围绕政府工作报告和县委经济工作会议精神，立足我县产业基础和资源禀赋，精心谋划、高质量编制《招商资源普查手册》，盘清全县资源禀赋、闲置家底；分析梳理优势项目、精准发掘投资需求，有针对性地研究谋划18个重点招商引资项目、19个招商引资储备项目，对外发布《招商引资项目册》；按照政府工作报告中明确的成渝经济圈、长江经济圈、中老铁路面向南亚东南亚的辐射经济带三个方向，规划招商路线图，编制《产业链招商图谱》。

（四）推进外资工作出成效，实现外资引进零突破。优化外资企业投资环境，积极为客商提供投资咨询、实地考察、项目对接等全方位服务，提升其投资信心，立足工作实际，通过靶向发力、增量提质、优化环境等举措，有效推动外资引进工作取得新突破。引进外资企业上海联科广合农业科技有限公司到永仁投资2.2亿元新建1200亩的蓝莓基地，并注入外资35万美元成立永仁联科广合农业科技有限公司；共享单车项目有望年内落地，预计引进并注入外资50万美元进行投资；对接外资企业云南绿能集团有限公司，计划引入外资200万美元开发光伏能源产业，实现外资利用多年来的“零”的突破。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县投资促进局2024年度收入合计1919990.05元。其中：财政拨款收入1919990.05元，占总收入的100％；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2056850.72元，下降51.72％。其中：财政拨款收入减少2056850.72元，下降51.72％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年收到财政拨付支付永仁县天然气应急调峰及储备项目建设扶持资金2000000.00元。

二、支出决算情况说明

永仁县投资促进局2024年度支出合计1920170.05元。其中：基本支出1029394.92元，占总支出的53.61％；项目支出890775.13元，占总支出的46.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2404740.88元，下降55.60％。其中：基本支出增加137251.53元，增长15.38％；项目支出减少2541992.41元，下降74.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年支付财政拨付支付永仁县天然气应急调峰及储备项目建设扶持资金2000000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县投资促进局机构正常运转的日常支出1029394.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出874614.84元，占基本支出的84.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154780.08元，占基本支出的15.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，“一港三园”工作经费890775.13元，主要用于进一步改进招商引资工作，以高质量的招商引资为全县发展新质生产力、建设现代化产业体系、优化产业结构不断注入硬核力量，持续夯实经济发展根基。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1920170.05元，占本年支出合计的100％。与上年相比减少2404740.88元，增长下降55.60％，完成年初预算的89.98％。主要原因是2023年支付财政拨付支付永仁县天然气应急调峰及储备项目建设扶持资金2000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1712681.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19％，完成年初预算的91.31％。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出88875.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63％，完成年初预算的88.60％。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，相关支出减少。

9.卫生健康（类）支出51201.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67％，完成年初预算的66.06％。行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，相关支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51％，完成年初预算的83.68％。主要用于支付住房公积金67412.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年11月退休1人，相关支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为25970.31元，完成年初预算的99.89％；支出决算较上年减少178611.42元，下降87.31％。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24975.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.17％，完成年初预算的99.90％；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.83％，完成年初预算的99.50％。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30.31元，增长0.12％；公务接待费支出决算较上年减少178641.73元，下降99.45％；具体是国内接待费支出决算995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少178641.73元，下降99.45％；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，支出决算为25970.31元，完成年初预算的99.89％，支出决算较上年增加/减少-178611.42元，下降87.31％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24975.31元，完成年初预算的99.90％；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为995.00元，完成年初预算的99.50％。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30.31元，增长0.12％；公务接待费支出决算减少178641.73元，下降99.45％，具体是国内接待费支出决算995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少178641.73元，下降99.45％；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年项目经费内未列支公务接待费，全年公务接待预算为1000元。年内发生公务接待2次，接待8人，支付公务接待费995.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资、项目考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展招商引资项目核查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县投资促进局2024年机关运行经费支出154780.08元，比上年增加35141.90元，增长29.37％，主要原因是2023年11月调入1人，2024年7月调入1人，2024年11月退休1人，基本支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费31585.77元，差旅费1030.00元，公务接待费995.00元，委托业务费14400.00元，工会经费10014.00元，其他交通费用56580.00元，办公设备购置15200.00元，公务用车运行维护费24975.31元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县投资促进局资产总额432529.35元，其中，流动资产301625.93元，固定资产130903.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68532.22元，其中固定资产减少19787.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值33608.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18460.00元，其中：政府采购货物支出18460.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额18460.00元，其中：授予小微企业合同金额18460.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700147201111