永仁县国有林场2024年度部门决算公开

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永仁县国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全；负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展；负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定；承担林业科技项目的实施；承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作；完成上级交办的其它工作。                      

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人60人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。2024年永仁县国有林场紧紧围绕“三防体系”建设，坚持保护优先、生态优先，绿色发展的理念，以抓好职工思想教育、抓好制度执行、运用纪律的武器来保障工作落实，以保护森林为主题，扎实推进林场的各项工作，切实推动全县林草事业向高质量发展迈进。全面履行从严治党主体责任，不断夯实林场党的组织建设。切实做好森林资源保护工作，抓资源培育，提升森林质量。盘活资源，实现国有资产保值增值，管理好国有资产，积极化解历史遗留问题。全面推进国有林场深化改革及国有林场服务集体林权制度改革试点任务工作。强化保障性苗圃基地建设及基础设施建设，提升林场综合能力。积极探索创新发展林下经济，发挥林场资源优势，积极推进立体式林下经济发展。压实安全责任，建设平安林区，切实保障人民群众生命财产安全和林区大局稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县国有林场2024年无一般公共预算财政拨款项目收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；永仁县国有林场2024年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县国有林场2024年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县国有林场2024年度收入合计14703462.53元。其中：财政拨款收入14703462.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加180681.75元，增长1.24%。其中：财政拨款收入增加180681.75元，增长1.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，增加的主要原因是2023年单位工伤保险及工会经费从公用经费中列支，职业年金无预算，而2024年单位工伤保险、工会经费及职业年金单独列入财政预算。

二、支出决算情况说明

永仁县国有林场2024年度支出合计14715605.53元。其中：基本支出14715605.53元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加188207.89元，增长1.30%。其中：基本支出增加188207.89元，增长1.30%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资、工会经费、单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县国有林场机构正常运转的日常支出14715605.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14115236.76元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600368.77元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

永仁县国有林场2024年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出14715605.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加188425.75元，增长1.30%，完成年初预算的95.93%。主要原因是人员工资、工会经费、单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出3501444.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.79%，完成年初预算的96.00%。主要用于单位退休人员退休费1314047.98元、退休人员公用经费36342.40元、单位基本养老保险缴费支出1394873.76元、单位职业年缴费支出697436.88元、单位职工遗属生活补助资金支出58743.00元；造成预决算差异的主要原因是减少单位基本养老保险缴费及单位职业年缴费支出。

9．卫生健康（类）支出1069198.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，完成年初预算的117.39%，主要用于单位职工基本医疗保险585657.45元、公务员医疗补助支出450921.68元、大病保险32619.00元；造成预决算差异的主要原因是增加单位职工医疗保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出9295947.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.17%，完成年初预算的94.14%，主要用于工资支出8574036.50元、工伤保险支出96857.97元、失业保险支出61026.54元、工会经费支出150273.00元、一般公用经费支出413753.37元；造成预决算差异的主要原因是减少工资福利支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出849016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的93.61%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休造成住房公积金缴费金额减少。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9910.00元，决算为9910.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加9910.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9910.00元，决算为9910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9910.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9910.00元，支出决算为9910.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加9910.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9910.00元，决算为9910.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9910.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是林场共有11辆车，其中保险、维修及用油都是在县林草局报销，一直以来，预算也是由县林草局帮预算，2024年林场预算了公务用车运行维护费，仅用于零散的检车费、洗车费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于森林消防车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县国有林场2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县国有林场资产总额23943251.79元，其中，流动资产4454554.90元，固定资产19488696.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12834517.72元，其中固定资产增加14710416.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11600.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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