永仁县中和镇2024年度部门决算

监督索引号53232700557001000

永仁县中和镇2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。领导本镇的法治、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，我镇全面加强政府自身建设，坚持把党的领导贯穿政府工作各方面全过程，高质量开展党纪学习教育，深入推进法治政府建设。自觉接受镇人大法律监督、工作监督，全面接受社会各界监督，办结人大代表议案建议37件，办结率达91.89%、面商率100%、满意率100%。持续深化作风革命效能革命，落实落细整治形式主义为基层减负和“过紧日子”要求，严格落实政府采购、公务接待、公务用车管理等各项规定，严控“三公”经费，压减非刚性、非重点项目支出，全年“三公”经费较上年减少68%。同时，国家安全、国防动员、民兵预备役、退役军人事务等工作取得新进展，民族宗教、禁毒防艾、供销、统计、广播电视、外事、保密、史志、档案、红十字会等工作取得新成效，工青妇、儿童、老龄、残疾人等工作取得新突破。经济运行总体平稳，2024年全镇实现全年农业生产总值3.28亿元，同比增长10%；农民人均纯收入达16696.62元，同比增长11%，完成固定资产投资4.06亿元，实现招商引资到位资金2.2亿元。收入水平稳步提升。全年完成一般公共预算收入2370.23万元，非税收入达5.93万元，向上争取补助资金272万元。村集体经济持续向好。全镇村级集体经济收入达211.61万元，其中:30万元以上村2个、20万元以上村6个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇2024年度收入合计23702297.65元。其中：财政拨款收入23702297.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6762324.09元，下降22.20%。其中：财政拨款收入减少6762324.09元，下降22.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设，新增两污治理以及产业发展项目较多，本年度该类项目较上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇2024年度支出合计24244386.72元。其中：基本支出13812783.26元，占总支出的56.97％；项目支出10431603.46元，占总支出的43.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10340762.33元，下降29.90%。其中：基本支出增加344235.83元，增长2.56%；项目支出减少10684998.16元，下降50.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设，新增两污治理以及产业发展项目较多，本年度该类项目较上年度减少；增加了基本支出，原因是本年度新招录1名公务员和5名事业单位人员，相关支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县中和镇机构正常运转的日常支出13812783.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12166199.46元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1646583.80元，占基本支出的11.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县中和镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10431603.46元。其中：基本建设类项目支出100000.00元。

“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目经费180000.00元，主要用于我镇9个村委会生活垃圾收集常态化、规范化管理，全面改善农村人居环境。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶项目经费32000.00元，主要用于我镇开展化解矛盾风险维护社会稳定专项行动支出。

人大代表活动项目经费51000.00元，主要用于我镇人大代表活动支出。

人民武装工作项目经费32000.00元，主要用于我镇武装工作支出。

水利水电伤残民工及回乡人员生活补助资金、民政事业、残疾人专职委员联络员、计生宣传员、卫生健康生育补助资金项目经费149937.16元，主要用于保障水利水电伤残民工及回乡人员生活，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

抗旱应急资金项目经费132500.00元，主要用于我镇应急抗旱，解决群众饮水困难问题，保障农业生产，最大限度减少因旱造成的财产损失。

农村垃圾清运及污水处理项目经费100000.00元，主要用于我镇9个村委会生活垃圾收集常态化、规范化管理，全面改善农村人居环境。

村庄规划编制及前期项目经费578345.00元，主要用于我镇村庄规划编制费用和其他项目前期经费。

风雹灾害、自然灾害救灾、防汛应急救灾项目经费270723.85元，主要用于购买化肥补救经济作物，挽回村民的经济损失，保障灾后生产活动的恢复。

耕地流出整改及迎考工作项目经费302000.00元，主要用于保证耕地流出图斑问题排查整改工作正常进行。

基层整合审批服务执法力量改革工作项目经费50000.00元，主要用于乡镇审批执法和应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升等。

扩大基层整合审批服务执法力量改革及“四个一”改革夯实基层治理基础工作项目经费125000.00元，主要用于乡镇审批执法和应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升等。

农村原大队原村公所办事处干部定期生活补助项目经费34500.00元，主要用于农村原大队原村公所办事处干部定期生活费。

水利救灾抗旱项目经费600000.00元，主要用于解决群众饮水困难问题，保障农业生产最大限度减少因旱造成的财产损失。

烟叶生产扶持配套项目经费484720.45元，主要用于烟叶生产转型升级，增强优质烟叶保障能力，推动我镇烟叶生产持续稳定健康发展。

增减挂钩种植管护项目经费22000.00元，主要用于建新拆旧和土地整理复垦，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量。

小直么村、岔河村人居环境整治提升项目经费2000000.00元，主要用于照熙村、老屋基、他的么三个小组及岔河村人居环境改善。

中和村贡菜产业、万马村芒果产业发展支撑项目经费3250000.00元，主要用于中和镇林果产业提质增效，提高中和镇贡菜产业产量。

直那村大噶么组人饮安全巩固提升、乌龟塘、早子乍组抗旱应急项目经费815000.00元，主要用于抗旱应急支出，人饮安全巩固提升支出。

省级专项彩票公益金项目经费700000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善群众生产生活条件，方便群众出行。

直苴手工创新融合发展项目经费200000.00元，主要用于新建彝族刺绣传习所400平方米，组织绣娘培训2场次58人，发扬了彝绣产业，带动了本地彝绣经济。

中和村楚雄州“千万工程”乡村振兴示范村补助州级配套项目经费250000.00元，主要用于中和村乡村振兴示范村建设支出。

清廉楚雄建设及基层人大家站室、综合治理（平安云南建设）升级专项资金建设项目经费71877.00元，主要用于我镇“清廉单元”建设，着力打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的“清廉楚雄”样本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇2024年度一般公共预算财政拨款支出23242386.72元，占本年支出合计的95.87%。与上年相比减少10562762.33元，下降31.25%，完成年初预算的161.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4871390.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.96%，完成年初预算的96.96%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、基层人大家站室建设、“四美乡村”普法综治维稳平安创建、基层整合审批服务执法力量改革工作、“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项工作、人民武装工作、人大代表活动、“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收、扩大基层整合审批服务执法力量改革工作、清廉楚雄建设等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位在编人员增加，导致公用经费增加；新增“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项工作、扩大基层整合审批服务执法力量改革工作、清廉楚雄建设等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于单位综治维稳日常工作的办公支出；造成预决算差异的主要原因是上年度结转资金支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出342190.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是新增中和镇省级科普专项农函大培训资金、中和镇第四期州级烟叶扶持资金、中和镇烟叶生产扶持项目配套资金等项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出370554.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的88.41%。主要用于中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是该中心工作人员发生变化导致支出较预算减少。

8.社会保障和就业（类）支出2292988.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%，完成年初预算的103.90%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是新增中和镇第一批民政事业省级专项资金等项目支出。

9.卫生健康（类）支出743596.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的143.19%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是新招录的工作人员导致支出增加；新增中和镇计生宣传员补助资金、中和镇卫生健康生育支持项目州级补助资金等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13746994.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%，完成年初预算的229.20%。主要用于农林水部门运行、对村民委员会和村党支部的补助、农业生产发展、水利救灾抗旱、烟叶扶持、农村基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是新增“千万工程”乡村振兴示范村补助、水利救灾抗旱、芒果产业提质增效、人居环境整治提升、贡菜产业发展支撑、人饮安全巩固提升等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出107291.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的104.58%。主要用于保障自然资源海洋气象部门人员工资及单位公用支出；造成预决算差异的主要原因是新增中和镇增减挂钩项目种植管护资金等项目支出。

19.住房保障（类）支出583799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的91.40%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出169923.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，年初无此项预算。主要用于抗旱、防汛等应急支出；造成预决算差异的主要原因是新增旱灾救灾补助、防汛应急救灾等项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为157919.00元，完成年初预算的90.24%；支出决算较上年减少331655.63元，下降67.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为136560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.47%，完成年初预算的101.16%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为21359.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.53%，完成年初预算的53.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少273100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23097.63元，下降14.47%；公务接待费支出决算较上年减少35458.00元，下降62.41%；具体是国内接待费支出决算21359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少35458.00元，下降62.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为157919.00元，完成年初预算的90.24%，支出决算较上年减少331655.63元，下降67.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为136560.00元，完成年初预算的101.16%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为21359.00元，完成年初预算的53.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少273100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23097.63元，下降14.47%；公务接待费支出决算减少35458.00元，下降62.41%，具体是国内接待费支出决算21359.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少35458.00元，下降62.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，未采购新公务用车，直苴彝族赛装节后勤接待费未纳入核算范围，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次226.0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生的接待4批次及40人次；县级部门指导业务工作，产生的接待4批次及55人次；乡镇到我单位交流工作产生的接待3批次及58人次；开展招商引资工作与企业接洽产生的接待8批次及73人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇2024年机关运行经费支出1548821.80元，比上年减少118771.03元，下降7.12%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费401470.54元，印刷费65000.00元，咨询费7000.00元，手续费540.00元，电费39000.00元，邮电费6500.00元，差旅费73024.64元，维修（护）费74299.93元，会议费190900.00元，培训费92945.69元，公务接待费21359.00元，劳务费69300.00元，委托业务费30000.00元，工会经费98471.00元，公务用车运行维护费136560.00元，其他交通费用243975.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县中和镇资产总额105934833.17元，其中，流动资产92811460.50元，固定资产12491660.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产516002.00元（净值），其他资产115710.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1898749.91元，其中固定资产增加917907.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值69000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额303659.95元，其中：政府采购货物支出136810.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出166849.05元。授予中小企业合同金额124300.00元，其中：授予小微企业合同金额54888.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700557001111