永仁县第一中学2024年度部门决算

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永仁县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施高、初中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处、勤工俭学处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员154人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生2207人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成招生计划和控辍保学目标。2024年秋季学期，初一年级招收新生366人，高一年级招收新生448人。义务教育阶段按应招尽招原则，确保了区内每一位小学毕业生就读初中。高中招生工作中，经过全县上下联动宣传、入户动员及实施各种奖励措施，本县中考成绩优秀学生留读永仁县第一中学高中比例较去年有所增加，中考全县前10名全部留读永仁县第一中学高中、前100名留读永仁县第一中学高中89人。学校认真执行学籍管理办法，学籍管理制度完善，学籍档案齐全，建立了“两基”巩固责任制度。通过积极开展教育扶贫工作和家访劝学活动，强化了控辍保学力度，初中入学巩固率100%，高中入学巩固率在95%以上。秋季学期，全校有高、初中教学班50个，在校学生2207人，其中初中937人、高中1270人。

2.持续强化队伍建设，学校管理进一步规范。本年度，通过公开招考引进新教师8人，由主管部门考察后补充引进福建名教师6人；因年内退休人员较多，主管部门在县内做了教师调配到本校交流轮岗，师资结构得以优化。2024年秋季学期，永仁一中教职工人员情况为：在编在职教职工154人，外聘福建名校长名教师8人，交流轮岗（对口培养）教师10人，另有大连海事大学研究生支教团4人，后勤安保等临聘35人。一年来，不断完善青年教师培养机制，不断探索骨干教师、名优教师培养机制，积极推进“专家引领，文化涵养”“名师工作室”“青蓝工程”“跟岗轮训”工作，教师专业素养和教育教学能力得到进一步提高。学校实行党组织领导的校长负责制，以年级部为重心的管理体制进一步完善。

第二部分  2024年度部门决算表

                （详见附件）

永仁县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县第一中学2024年度收入合计37696034.99元。其中：财政拨款收入37486034.99元，占总收入的99.44%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入210000.00元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计减少590424.94元，下降-1.54%。其中：财政拨款收入增加775075.06元，增长2.11%；无上级补助收入；事业收入减少1575500.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加210000.00元，增长100%。主要原因是永仁县第一中学2024年事业收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县第一中学2024年度支出合计39094229.89元。其中：基本支出29721956.97元，占总支出的76.03％；项目支出9372272.92元，占总支出的23.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1406064.87元，增长3.73%。其中：基本支出增加424994.04元，增长1.45%；项目支出增加981070.83元，增长11.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教师人数增加，导致工资福利支出增加；学生人数增加，导致公用经费及资助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县第一中学机构正常运转的日常支出29721956.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29647556.97元，占基本支出的99.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74400.00元，占基本支出的0.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9372272.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中生均公用经费项目经费1884244.83元，主要用于永仁县第一中学普通高中学校日常开支。

普通高中国家助学金及免学费项目经费1194906.26元，主要用于高中学生资助。

农村义务教育学生营养改善计划补助521419.26元，主要用于义务教育学生营养餐补助。

城乡义务教育生均公用经费项目经费871,766.00元，主要用于永仁县第一中学初中学校日常开支。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费387000.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

校舍维修项目经费4512936.57元，主要用于校舍维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出38411976.32元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加1955825.50元，增长5.36%,完成年初预算的119.43%。主要原因是教师人数增加，导致工资福利支出增加；学生人数增加，导致公用经费及资助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出29534630.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%,完成年初预算的130.16%。主要用于工资福利支出20844610.83元，商品和服务支出3867490.09元，对个人和家庭的补助1983419.26元，资本性支出2839110.00元。造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，导致工资福利支出增加；学生人数增加，导致公用经费及资助资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4868458.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%,完成年初预算的89.02%。主要用于：事业单位离退休费1552082.28元；机关事业单位基本养老保险缴费3182082.08元；机关事业单位职业年金缴费64021.43元；死亡抚恤金70273.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年提前退休教师职业年金记实资金在2025年缴纳。

9.卫生健康（类）支出2041109.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的105.19%。主要用于主要用于职工基本医疗保险缴费1196331.56元；公务员医疗补助缴费844777.79万元。造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，导致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1967778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的95.47%。主要用于住房公积金1967778.00元。造成预决算差异的主要原因是教师人数增加，导致住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为3346.00元，完成年初预算的16.73%；支出决算较上年减少45.00元，下降1.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3346.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.73%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少45.00元，下降1.33%；具体是国内接待费支出决算3346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45.00元，下降1.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为3346.00元，完成年初预算的16.73%，支出决算较上年减少45.00元，下降1.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为3346.00元，完成年初预算的16.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少45.00元，下降1.33%，具体是国内接待费支出决算3346.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少45.00元，下降1.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到永仁县第一中学检查督查工作3批次33人次产生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是永仁县第一中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县第一中学资产总额39223442.65元，其中，流动资产3057274.27元，固定资产36166168.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3715945.54元，其中固定资产减少2430846.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额360600.00元，其中：政府采购货物支出360600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额360600.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300501111