永仁县公安局2024年度部门决算

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永仁县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是永仁县人民政府工作部门，是全县公安工作的执行机关。县公安负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针和政策部署及省委州委工作安排、县委具体要求，把坚持和加强党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订全县公安工作政策并组织实施，负责全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策，防范和打击各种破坏活动。

（三）负责全县公安机关管辖案件侦查工作。

（四）负责全县治安管理工作。

（五）负责全县交通管理工作。

（六）负责全县公安机关法制工作和法治公安建设。

（七）负责公共信息网络安全保护工作。

（八）负责开展对全县恐怖活动的防范、侦察、打击和应急处置工作。

（九）负责全县禁毒工作。

（十）负责公安机关依法承担的执行刑罚、行政处罚工作。

（十一）负责有关党和国家领导人发及重要外宾来永仁期间的安全警卫工作。

（十二）负责开展全县公安科学技术工作。

（十三）负责全县公安机关警务被装装备建设规划和管理制度建设工作。

（十四）负责全县出入境管理工作。

（十五）负责全县留置看护工作。

（十六）拟订全县公安队伍建设政策、规定，按规定权限管理干部。

（十七）负责全县公安机关警务辅助人员管理工作。

（十八）完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：5个综合管理机构（办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、警务保障室），9个执法勤务机构（政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、法制大队、禁毒大队），8个派出机构（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、永定公安检查站）、2个直属机构（永仁县看守所、永仁县拘留所），共24所队室。所属单位0个。无机构增减变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员132人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属0人。

车辆编制24辆，在编实有车辆24辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）破冰“大防区”改革，推动警务效能“大提升”

县公安局在不改变机构、编制、职务、级别、职级待遇前提之下，把“大防区”派出所业务工作、警力资源进行融合，梳理整合人、事、物、地等基础要素的管控任务，围绕“防区划分、职能分工、警力编组”三大要素，找准各派出所、内设机构在治安巡防管控和基层基础工作存在的短板和“瓶颈”，科学部署主防工作，打破城区和农村派出所传统辖区边界，将派出所科学布局为城关防区和农村防区。防区改革以来，至今永仁县接处有效警情与去年同期相比下降12％，矛盾纠纷数同比下降14％，治安类警情同比下降21％，刑事类警情同比下降26％。8月以来，立刑事案件63件，同期71件，同比下降11.27%，破案85件，同期47件，破案同比上升81%，局所一体的综合指挥室工作初见成效，使民警在工作中尝到“甜头”。

（二）亮剑“大侦查”格局，以专对专效能“大提升”

深入贯彻落实关于“县市主战”警务改革部署，开启多警种融合“大侦查”模式，依托县局情指中心、网站合成作战中心，融合经侦数据系统、禁毒毒品物流信息、刑专平台等科技手段，坚持“脚板+科技”“人脑＋电脑”双轮驱动，打造高质量鲜活“数据池”，为刑事侦查提供强有力的数据支撑，有效提升侦查工作的科技含量和智能化水平，为犯罪活动的精准打击赋能。

（三）优化“社区警务工作”基层治理能力“大提升”

创新发展新时代“枫桥经验”，积极探索基层治理体系与基层治理能力新型社区警务机制，通过下沉机关警力、整合巡逻民警充实社区警力，每个警务室由1-2名社区民警增长为12人的社区警务队，责任划分由少部分民警的属地责任向绝大部分民警的属地责任转变，社区民警占派出所民警总人数达到60%，社区警力规模和基础工作效能明显增强。特别是查利么“幸福里社区”成立至今，各项工作有序推进，群众安全感满意度不断提升，社区实现了刑事、治安案件“零发案”。特别是社区中探索的“五建立五推动”工作法获得州政府张文旺州长批示肯定。

（四）筑牢“北大门”圈层防控工作质效“大提升”

云南省楚雄州永仁县地处滇中北部滇川交界处，成昆铁路复线、京昆高速公路、永金高速公路，G108国道、G227国道在此汇聚，被称为“云南北大门”，承担着云南北大门的“过滤器”“防火墙”的职责使命，是全省社会治安稳定和毒品堵源截流的第一道关卡，也是筑起祖国西南安全屏障的关键之卡。近年来因工作质突出，永仁公安检查站荣记集体二等功2次、三等功1次，有4名民警荣立三等功，多名民警、辅警受到省州的表彰嘉奖。站长李向丽获一等功。今年以来永仁公安检查站共出动警力13640人次，警车2728辆次，目前共核查车辆152万余辆，核查人员223万余人,抓获在逃人员24人，查获卷烟474条，查获初烤烟叶10.8万公斤）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县公安局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县公安局2024年度收入合计50103034.34元。其中：财政拨款收入48006747.45元，占总收入的95.82%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2096286.89元，占总收入的4.18%。

与上年相比，收入合计减少480113.01元，下降0.95%。其中：财政拨款收入减少65771.50元，下降0.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无 附属单位上缴收入；其他收入减少414341.51元，下降16.50%。主要原因是：烟草公司拨入的烟草执法经费比上年减少300000.00元，非同级财政拨款收入的工作协作费比上年减少114341.51元。

二、支出决算情况说明

永仁县公安局2024年度支出合计53574728.41元。其中：基本支出38332223.57元，占总支出的71.55％；项目支出15242504.84元，占总支出的28.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加932189.51元，增长1.77%。其中：基本支出减少3469788.84元，下降8.30%；项目支出增加4401978.35元，增长40.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2023年辅警经费下达为人员经费（其他工资福利），2024年下达为项目经费（劳务费），支出统计口径不一致，导致基本支出减少3469788.84元，项目经费增加4401978.35元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县公安局机构正常运转的日常支出38332223.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29512516.50元，占基本支出的76.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8819707.07元，占基本支出的23.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15242504.84元。其中：基本建设类项目支出1039100.00元。

公安业务工作项目经费10586869.84元，主要用于办案业务及装备经费支出。

留置看护队辅警经费500000.00元，主要用于集中看护点看护人员经费。

   武警中队执勤保障经费436535.00元，主要用于保证武警中队联警看守任务所必需的支出。

永仁县公安局业务技术用房建设室外工程项目专项资金      2600000.00元，主要用于业务技术用房建设室外工程项目经建设资金。

派出所规范化建设专项资金70000.00元，主要用于派出所五小五化建设。

内部控制制度建设经费10000.00元，主要用于单位内部控制制度建设及执行委托业务费支出。

“十三五”公安机关政法基础设施建设项目省级配套专项资金1039100.00元，主要用于永仁县公安局业务技术用房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出50646967.04元,占本年支出合计的94.54%。与上年相比增加795111.74元，增长1.59%,完成年初预算的124.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出42448854.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%,完成年初预算的129.28%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、公安业务工作、留置看护队辅警经费、武警中队执勤保障经费、业务技术用房建设室外工程建设、派出所规范化建设、业务技术用房建设。造成预决算差异的主要原因是，上级转移支付资金不含包含在年初预算数。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4443816.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%,完成年初预算的109.38%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1849771.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的116.72%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1904524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的87.33%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，决算为682637.81元，完成年初预算的470.78%；支出决算较上年减少152016.85元，下降18.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为590691.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.53%，完成年初预算的1312.65%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为91946.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.47%，完成年初预算的91.95%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少150793.85元，下降20.34%；公务接待费支出决算较上年减少1223.00元，下降1.31%；具体是国内接待费支出决算91946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1223.00元，下降1.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145000.00元，支出决算为682637.81元，完成年初预算的470.78%，支出决算较上年减少152016.85元，下降18.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为590691.81元，完成年初预算的1312.65%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为91946.00元，完成年初预算的91.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少；二是公务用车运行维护费支出数远远大于预算数，是因为我局23辆执法执勤车辆运行维护费由转移支付资金支出，未在本级预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少150793.85元，下降20.34%；公务接待费支出决算减少1223.00元，下降1.31%，具体是国内接待费支出决算91946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1223.00元，下降1.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24.0辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次896.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展上级部门检查督查公安工作，产生的接待68批次及478人次；专案办理接待42批次及292人次；公安部门之间互相学习和工作协调接待18批次及126人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县公安局2024年机关运行经费支出8819707.07元，比上年增加5847153.06元，增长196.70%,主要原因是2023年辅警经费下达为人员经费，2024年下达为劳务费，支出统计口径不一致，导致2024年机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费311240.00元，手续费478.14元，水费77955.45元，电费280000.00元，维修维护费149895.09元，会议费4860.00元，公务接待费91946.00元，劳务费5854008.00元，委托业务费100000.00，工会经费210294.00元，公务用车运行维护费24982.42元，其他交通费用1280157.97元，其他商品和服务支出94500.00元，办公设备购置349390.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县公安局资产总额72337411.43元，其中，流动资产8054700.10元，固定资产57080821.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7201890.22元，无形资产0.00元（净值），其他资产0..00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13492669.22元，其中固定资产减少1294563.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额957070.39元，其中：政府采购货物支出895444.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61626.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700131201111