永仁县教育体育局2024年度部门决算

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永仁县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

坚持教育方针，执行和贯彻有关教育工作的方针政策和法律法规的，根据相关规定起草教育方面的规范性文件并监督实施。对各类教育工作、经费等工作进行统筹规划和协调管理。负责组织好各类高等、中等学历教育的招生考试及其他社会考试及各级学校招生工作，管理全县中小学生学籍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股（农村义务教育学生营养改善计划办公室）、人事股、教育督导股、教育安全管理股、体育股和工委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员100人。包括财政拨款开支经费的人员100人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推行体制改革，推动教育教学提质增效。坚定“12345”教育工作思路不动摇，以创新的思路和务实的举措，落实立德树人这一根本任务，锚定教育教学质量这一根本目标，突出加强党对教育体育工作的全面领导。聚力推进高中教育提质增效。全力推进“一体化”“集团化”办学，引进福建教育管理团队帮扶，聚力推进高中教育教学质量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县教育体育局2024年度收入合计65858033.83元。其中：财政拨款收入56401533.83元，占总收入的85.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加33634471.30元，增长104.38%。其中：财政拨款收入增加24177971.30元，增长75.03%；无上级补助收入；无事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度将招商银行以前年度在往来款核算，本年度更正为非财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

永仁县教育体育局2024年度支出合计54424758.91元。其中：基本支出17008087.20元，占总支出的31.25％；项目支出37416671.71元，占总支出的68.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加20866037.37元，增长62.18%。其中：基本支出增加7854824.05元，增长85.81%；项目支出增加13011213.32元，增长53.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度将招商银行以前年度在往来款核算，本年度更正为非财政拨款支出核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县教育体育局机构正常运转的日常支出17008087.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15323869.14元，占基本支出的90.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1684218.06元，占基本支出的9.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37416671.71元。其中：基本建设类项目支出4710276.85元。

第七十四个“六一国际儿童”项目经费50000.00元，主要用于在第七十四个六一国际儿童节来临之际，对全县21所学校全体儿童进行慰问。

体育赛事及体育场馆低免开放项目经费1892123.43元，主要用于举办2024年全民健身周末赛、滇川气排球赛、参加其他地方举办的赛事、体育场馆日常维护及维修等支出。

各级各类学生资助补助项目经费513600.50元，主要用于发放各学段家庭家庭经济困难学生生活补助及支付公费师范生费用。

永仁县体育公园建设项目经费80000.00元，主要用于永仁体育设施及场地，提高我县体育设施覆盖率、公共服务水平，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。

托管帮扶建设项目经费400000.00元，主要用于云南大学托管结对帮扶。

民办幼儿园生均公用经费项目经费655295.15元。主要用于民办幼儿园日常运转。

国家通用语言文字能力提升培训项目经费16500.00元，主要用于组织35名18至45岁少数民族及易地搬迁46至60岁不会听说国家通用语言人员普通话培训及测试。

高考奖教金项目经费1000000.00元，主要用于发放2024年高考成绩优异的学生及教学成绩优异的高三教师奖励。

高层次引进人才交通费及高层次人才引进项目经费2070820.35.00元，主要用于发放引进人才生活补助及假期往返交通费。

校园基础建设专项资金项目经费30738332.28元，主要用于在学前、小学、高中阶段投入资金，打造绿美校园、营造更加美好的育人环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出47866349.42元,占本年支出合计的87.95%。与上年相比增加14650301.01元，增长44.11%,完成年初预算的290.16%。主要原因本年度新增小汉坝幼儿园建设项目及义务教育学校智慧黑板、智慧大屏采购项目，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出43413630.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%,完成年初预算的328.76%。主要用于主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、教育系统临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、教育业务工作、学生资助、民办幼儿园运转经费、学校基础设施建设、小汉坝幼儿园建设、公费师范生等项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增小汉坝幼儿园建设项目、义务教育薄弱环节等项目。

6.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1742706.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的248.96%。主要用于举办周末赛事、参加其他州级和其他县市举办的赛事活动、维护体育场馆、体育场馆水电费支出等；造成预决算差异的主要原因是新增了公共体育场馆低免开放等项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出1480080.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%,完成年初预算的97.97%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出549760.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的109.10%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出120570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的100%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

19.住房保障（类）支出539601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,完成年初预算的93.59%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为82761.86元，完成年初预算的88.04%；支出决算较上年减少24558.14元，下降22.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为59947.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.43%，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为34000.00元，决算为22814.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.57%，完成年初预算的67.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10052.14元，下降14.36%；公务接待费支出决算较上年减少14506.00元，下降38.87%；具体是国内接待费支出决算22814.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少14506.00元，下降38.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000.00元，决算为82761.86元，完成年初预算的88.04%；支出决算较上年减少24558.14元，下降22.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公公务用车运行维护费支出年初预算为64000.00元，决算为59947.86元，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为22814.00元，完成年初预算的76.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10052.14元，下降14.36%；公务接待费支出决算减少14506.00元，下降38.87%，具体是国内接待费支出决算22814.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14506.00元，下降38.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于对学校各项工作督查、检查、指导、中考高考试卷的接送等正常工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次202.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门全县教育教学以及体育工作相关的督查、检查，产生的接待26批次及202人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县教育体育局2024年机关运行经费支出594096.06元，比上年增加44187.29元，增长8.04%,主要原因是因工作需求，本年度新购置了打印机。单位机关运行经费主要用于办公费66132.90元、水电费8153.30元、物业管理费16527.00元、差旅费98424.00元、培训费22116.00元、公务接待费22814.00元、劳务费7473.00元、工会经费78443.00元、公务用车运行维护费59947.86元、公其他交通费用122130.00元、其他商品和服务支出14400.00元、办公设备购置77535.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县教育体育局资产总额33,559,096.93元，其中，流动资产32,174,991.15元，固定资产1,384,105.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0产元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8061344.21元，其中固定资产增加495814.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1361255.00元，其中：政府采购货物支出1361255.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53232703302201111