永仁县供销合作社联合社2024年度部门决算公开

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永仁县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实中央和省州县委、县人民政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。

（二）对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

（五）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

（六）指导全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线机制。

（七）指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（八）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（十）根据国家法律法规维护系统内合作经济组织的合法权益。

（十一）完成县委、县政府和省、州供销合作社交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、经济发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学习领会贯彻好五个方面：一是我国进入全面建设社会主义现代化国家新的发展阶段，二是坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，三是以高质量发展为主题，四是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，五是坚持系统观念。全面深入落实全国总社“七代会”精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程，加快把供销合作社打造成为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系。

2.实施供销合作社培育壮大工程。新建基层标杆社，示范引导基层社提高质量增加效益。积极领办、创办带动农民范围广的合作社联合社，推进供销合作社与农民合作社融合、协同发展。积极发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务。实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作。培育供销合作社“绿色供销”服务品牌。加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。

3.加强基层社建设，实现县乡村运行机制贯通。不断健全和完善县、乡、村三级供销合作社联合社社员代表大会、理事会、监事会，巩固提升乡镇基层供销社，创建村级供销社，完善“三会制度”，逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制。

4.整合资源，积极搭建供销电商平台。抓住我县创建全国农村电子商务示范县的契机，立足供销系统资源和优势，重点抓好乡镇级电子商务站建设及合作社电商平台入驻工作，推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式，发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势，指导各类有条件的合作社加入我县电子商务服务中心与总社“供销e家”、省社“云品惠”“扶贫832平台”等供销第三方平台对接，形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营，实现优质农特产品效益最大化。

5.协调服务食用菌产业健康发展。认真贯彻落实《云南省食用菌产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》文件精神，紧紧抓住云南省人民政府把楚雄州划定为全省食用菌产业发展重点布局区域支持发展、州委州人民政府把食用菌产业升级发展列入高原特色农业全力推进的机遇，依托我县丰富的野生菌食用菌资源，重点培育食用菌种植、加工、流通龙头企业及专业合作组织，做好松露菌种繁育及供应、示范基地建设、产品收购及技术服务等工作。积极做好《永仁松露产业示范园建设项目》《永仁野森达菌业有限公司技改扩建项目》和《永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目》项目编报、向上争取工作。

6.积极参与“四美”乡村建设，改善城乡生态环境。积极引导和探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业的农民专业合作社，参与美丽乡村建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县供销合作社联合社2024年度收入合计1644680.91元。其中：财政拨款收入1584680.91元，占总收入的96.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入60000.00元，占总收入的3.65%。

与上年相比，收入合计增加340703.44元，增长26.13%。其中：财政拨款收入增加335703.44元，增长26.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5000.00元，增长9.09%。主要原因是人员经费工资基数增加导致相关保险基数增加及新增社有资产收益项目。

二、支出决算情况说明

永仁县供销合作社联合社2024年度支出合计1658778.53元。其中：基本支出1518028.07元，占总支出的91.51％；项目支出140750.46元，占总支出的8.49％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加169179.26元，增长11.36%。其中：基本支出增加295702.72元，增长24.19%；项目支出减少126523.46元，下降47.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是压缩工作经费减少公用经费，供销改革工作经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1518028.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1342338.60元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175689.47元，占基本支出的11.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140750.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

持续深化供销综合改革工作103950.66元，用于新建村级基层社、规范农民专业合作社和食用菌产业相关培训工作。

社有资产收益资金项目36799.80元，用于组建村级供销社、完成乡镇供销社换届与制作乡级供销社制度牌工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1561228.07元，占本年支出合计的94.12%。与上年相比增加128006.80元，增长8.93%，完成年初预算的122.23%。主要原因：人员经费工资基数增加，导致相关保险基数也随之增加，从而使得人员经费支出整体上升；供销改革工作经费增加，以及新增了社有资产收益项目等，使得项目支出金额上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出415285.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.60%，完成年初预算的193.67%。主要用于单位职工缴纳社会保险、离退休人员相关补助，以及单位职工死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是退休人员相关支出增加，年初预算未预计。

9.卫生健康（类）支出68650.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的111.70%。主要用于单位职工缴纳职工医疗保险费和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024 年缴费基数上调，则单位需缴纳的费用相应增加，从而超出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出995833.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.79%，完成年初预算的108.75%。主要用于保障供销合作社联合社运转的同时，建立、管理、完善基层社建设，搭建供销电商平台，助力农业农村发展，推动相关产业健康发展；造成预决算差异的主要原因是基层社建设项目增多，项目支出超出年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，完成年初预算的95.11%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3057.09元，决算为2977.09元，完成年初预算的97.38%；支出决算较上年增加1968.09元，增长195.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3057.09元，决算为2977.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.38%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1968.09元，增长195.05%；具体是国内接待费支出决算2977.09元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1968.09元，增长195.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2977.09元，年初无此项预算，支出决算较上年增加1968.09元，增加195.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2977.09元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是供销社业务量增长，如基层社建设项目推进、供销电商平台上线等，接待上级调研、合作单位交流等活动增多，使得公务接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加1968.09元，增长195.05%，具体是国内接待费支出决算2977.09元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新增基层社建设、电商平台搭建、乡村振兴调研等重点工作，产生临时性、必要性公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0.0人）。其中：第一批次，接待3人，主要用于楚雄州供销合作社到永仁县调研，在调研考察期间发生的接待支出；第二批次，接待5人，主要用于接待牟定县供销社到永仁学习考察；第三批次，接待14人，主要用于接待参加永仁县食用菌产业发展座谈会相关支出；第四批次，接待17人，主要用于接待永仁县食用菌产业统计培训会议就餐费。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出175689.47元，比上年增加95571.47元，增长119.29%，主要原因是人员经费增长，办公场地优化支出，业务活动频次增加，加之社保缴费基数上调导致单位承担的工会经费、职工福利费等附加支出增加。单位机关运行经费主要用于保障我单位正常运行支出的办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、差旅交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县供销合作社联合社资产总额2561766.56元，其中，流动资产2502632.10元，固定资产59134.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11774.12元，其中固定资产增加3506.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19400.00元，其中：政府采购货物支出19400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703200701111