永仁县猛虎乡卫生院2024年度部门决算公开

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永仁县猛虎乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

基本医疗服务：提供门诊、住院、急诊等常见病、多发病诊疗，运用适宜医疗技术及中医药技术开展诊疗服务，承担乡村现场应急救护及转诊服务，严格执行国家基本药物制度，实行药品集中采购、零差率销售。

公共卫生服务：负责辖区居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告与管理，开展儿童、孕产妇、老年人及高血压、糖尿病等慢性病规范管理，落实重性精神疾病患者随访与康复指导。

公共卫生管理：指导、培训辖区村卫生室人员，推进乡村卫生服务一体化 “五统一” 管理，承担艾滋病防治、母婴阻断等专项工作，落实新型农村合作医疗政策宣传与服务职责。

其他职责：接受上级卫生健康部门的培训与监督指导，完成各项卫生健康工作任务及突发公共卫生事件协助处置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊科、中医科、药房、公共卫生科、财务科、疫苗接种室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，永仁县猛虎乡卫生院较好的完成了基本医疗卫生业务、基本公共卫生服务、疫情防控任务等各项工作。全年共完成门诊人次24748人次，平均日门诊量67.8人次，收治住院病人20人次，健康检查946人次，医疗业务总收入117.86万元，城乡居民医疗保险统筹费用85.79万元，职工医疗保险统筹基金1.25万元。

1.基本公共卫生服务工作

2024年度我院共建立健康档案8183份，全部录入公卫系统，电子档案建档率112%，居民健康档案使用人数4487人，使用率54.68%；新建档案95人；随访4485人次，共计随访15075次。我乡65岁及以上建档人数1056人，完成自理能力评估919人，完成率87.02%；健康体检人数843人，体检率79.83%；规范健康管理服务825人，管理率78.01%。我乡高血压建档人数700人，已管理的高血压患者人数694人，管理率99.14%；按规范要求进行高血压健康管理人数636人，规范管理率91.64%；在基层医疗卫生机构按照规范要求提供高血压患者健康管理服务的人数（第三版规范）636人，高血压患者基层规范管理服务率（第三版规范）91.64%；最近一次随访血压达标人数451人，血压控制率64.99%。糖尿病患者建档104人，已管理的糖尿病患者数103人，管理率99.04%；按规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数98人，规范管理率94.23%；最近异常血糖达标人数34人，控制率33.01%。本乡镇辖区登记在册严重精神障碍患者共50人（不包括死亡患者），其中在管患者48人，不同意社区管理2人，失访患者0人。在管患者中拒绝面访半年及以上的0人。既往危险性评估3级及以上患者1人，本年度新增患者1人（猛虎村委会夜可地二组高利芹）。签订严重精神障碍患者监护人监管责任书50人。在管患者肇事肇祸0人；病情不稳定1人；协助转诊就医1人次。2024年免规疫苗接种完成情况：乙肝15剂次、脊灰（灭活Sabin株）20剂次、二价脊灰疫苗50剂次、百白破疫苗（无细胞）49剂次、白破疫苗65剂次、麻腮风疫苗29剂次、流脑A疫苗17剂次、流脑A+C疫苗83剂次、乙脑（减毒）疫苗23剂次、甲肝（减毒冻干）17剂次、双价出血热疫苗（地鼠肾）25剂次。2024年非免疫规划疫苗接种数：四价流感疫苗27剂次，水痘疫苗7剂次，4价HPV疫苗3剂次，9价HPV疫苗18剂次，乙肝（CHO）2剂次，狂犬病疫苗42剂次。

我乡65岁及以上建档人数1056人，完成自理能力评估919人，完成率87.02%；健康体检人数843人，体检率79.83%；规范健康管理服务825人，管理率78.01%。全乡孕妇34人，产妇67人，孕产妇合计101人，建档管理 101人，孕早期产前检查63人，产妇系统管理人数63人，孕产妇系统管理率95.45%。孕产妇死亡0人，活产66人，死胎死产3人。孕前优生检查任务数49对，已完成50对，完成率102.04 %。叶酸增补任务49人，已完成62人，完成率126.53%；加强对孕产妇的高危随访管理。全乡0-6岁儿童452人，0-6岁儿童健康管理440人，0-6岁儿童健康管理率97.35%。5岁以下儿童267人，5岁以下儿童死亡0人，5岁以下儿童死亡率0‰。3岁以下儿童140人，3岁童健康管理126人，3岁以下儿童健康管理率90%。婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰。发放健康教育印刷资料12种1839份；播放音像资料9种77次160小时；多形式的开展健康教育活动，全乡共开展健康教育讲座27期次,参加人数655人；公众健康咨询活动5期次，参加人数354人；设立了健康教育宣传栏9个，更新宣传栏27期次。开展个体化健康教育7295人次。3岁以下儿童171人，已服务161人，服务273次，儿童中医健康服务率94.15%。65岁及以上老年人应管理人数1056人，已服务843人次，服务率79.83%。全乡共组建家庭医生签约服务团队7个29人，2024年全乡续约3668人，续约率82.99%，新增签约598人，合计签约4266人，签约率58.65%，履约人数4266人，履约率100%，履约总次数26423次，人均履约6.19次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2024年度无三公经费预算财政拨款收支《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县猛虎乡卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2024年度收入合计3833509.78元。其中：财政拨款收入1663074.10元，占总收入的43.38%；无上级补助收入；事业收入1216342.56元（含教育收费0.00元），占总收入的31.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入954093.12元，占总收入的24.89%。

与上年相比，收入合计减少149087.44元，下降3.74%。其中：财政拨款收入增加40427.89元，增长2.49%；无上级补助收入；事业收入减少52673.13元，下降4.15%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少136842.20元，下降12.54%。主要原因是主要受其他收入大幅下降及事业收入小幅下滑影响，财政拨款收入增长未能完全抵消上述两项收入的减少幅度。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院2024年度支出合计4197738.72元。其中：基本支出4192762.72元，占总支出的99.88％；项目支出4976.00元，占总支出的0.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加471769.51元，增长12.66%。其中：基本支出增加924025.05元，增长28.27%；项目支出减少452255.54元，下降98.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是主要受人员经费、公用经费、固定资产维护支出增长，导致基本支出大幅增长，尽管项目支出显著减少，但基本支出的增长幅度远超项目支出的减少幅度，导致总支出整体上升。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机构正常运转的日常支出4192762.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1919573.48元，占基本支出的45.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2273189.24元，占基本支出的54.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4976.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。艾滋病防治经费4976.00元，主要用于宣传教育，开展艾滋病防治知识讲座，提高居民意识；人员培训，对卫生院人员进行艾滋病防治知识和技能培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出1663074.10元,占本年支出合计的39.62%。与上年相比增加40427.89元，增长2.49%,完成年初预算的103.50%。主要原因: 人员经费刚性增长,医疗服务能力建设投入, 公共卫生服务任务加重。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224656.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%,完成年初预算的105.08%。主要用于保障卫生院职工社会保障权益及相关就业扶持支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数上调、新增人员社会保障支出、职业技能培训支出增加、退休人员政策性补贴调整。

9.卫生健康（类）支出1330523.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%,完成年初预算的102.96%。主要用于基本医疗服务支出、基本公共卫生服务支出、医疗能力提升支出、公共卫生应急保障支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务项目范围扩大、医疗耗材与药品采购成本上涨、应急医疗物资储备需求增加、医疗设备维护频次提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的106.99%。主要用于职工住房公积金单位缴纳部分及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调、新增职工住房保障支出、住房补贴政策调整、职工职级晋升导致补贴增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县猛虎乡卫生院资产总额4535423.62元，其中，流动资产3201594.65元，固定资产1333828.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328727.40元，其中固定资产减少102688.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700378301111