永仁县民族小学2024年度部门决算

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永仁县民族小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处三个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为公益一类事业单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生1363人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.狠抓教学，提高质量。（1）加强教研组建设，提高教师的教育教学能力；（2）强化教学常规检查，提高教育教学质量。

2、以人为本，以德治校，开创德育工作新局面 。（1）开展各类节日的庆祝活动；（2）开展了养成习惯教育活动；（3）加强建档立卡户学生及留守儿童教育工作；（4）加强家校结合教育；（5）加强师德教育，提高教师素质。

3、加强教育，确保安全目标零事故。（1）狠抓学校安全防范工作；（2）落实安全责任制，实行层层签订安全责任书，将安全责任落实到位；（3）严格执行值班制度，做好节假日值班安排工作；（4）加大食堂饮食卫生安全督查管理，积极打造“6T”食堂管理模式，规范食堂管理。

4、全力做好学校基础建设，改善校园环境。扎实做好后勤保障服务工作：（1）积极协调各部门做好教学设备的配备工作，保证了教育教学工作顺利开展；（2）加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理工作；（3）严把食品质量关，做好后勤保障工作，做好优质服务，确保教育教学工作正常有序进行；（4）完善寄宿制学校管理措施，解决好学生的食、住、行等问题，认真落实新政策下家庭经济困难学生生活补助工作；（5）建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县民族小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族小学2024年度收入合计12526553.77元。其中：财政拨款收入12276553.77元，占总收入的98.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250000.00元，占总收入的2.00%。

与上年相比，收入合计增加12150.90元，增长0.10%。其中：财政拨款收入减少237849.10元，下降1.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加250000.00元。主要原因是有招行捐赠资金收入，为永财农〔2023〕76号招商银行捐赠资金结余250 00.00万元，因工程未完工，各类款项还未支付。

二、支出决算情况说明

永仁县民族小学2024年度支出合计15094636.04元。其中：基本支出8934104.39元，占总支出的59.19％；项目支出6160531.65元，占总支出的40.81％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2318925.82元，增长18.15%。其中：基本支出增加298461.52元，增长3.46%；项目支出增加2020464.30元，增长48.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1.教育集团化办学，人员调整变动，本年度养老保险等人员经费增加。2.学生人数增加，用于保障学校日常运转的经费增加，公用经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县民族小学机构正常运转的日常支出8934104.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8840040.39元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94064.00元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6160531.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育补助经费1711001.75元,其中学生营养改善项目1091314.25元，主要用于完成营养改善计划，增强学生体质；家庭困难学生生活补助项目619687.5，主要用于完成家庭经济困难学生生活补助发放（含建档立卡等四类学生），确保学校适龄儿童入学率、巩固率；   

2、城乡义务教育阶段学校公用经费1602056.61元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

3.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助及招商银行项目资金2594362.24元，主要用于改善教学环境，音乐、美术教室维修改造；

4.义务教育课后服务财政补助资金253111.05元，主要用于开展学校课后服务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14864736.04元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加2115603.82元，增长16.59%,完成年初预算的169.05%。主要原因：1.教育集团化办学，人员调整变动，本年度养老保险等人员经费增加。2.学生人数增加，用于保障学校日常运转的经费增加，公用经费等支出增加。3.有招行捐赠资金收入，为永财农〔2023〕76号招商银行捐赠资金结余25000.00万元，因工程未完工，各类款项还未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12764946.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%,完成年初预算的192.05%。主要用于工资福利支出6510950.44元，商品和服务支出4270841.9元，对个人和家庭补助支出1711001.75元，资本性支出272152.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1103607.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的105.17%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出591377.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的101.14%。主要用于主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的100.00%。主要用于支出上年结转创业担保贷款贴息及奖补资金；造成预决算差异的主要原因是新增上年结转创业担保贷款贴息及奖补项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出634705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的96.78%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为4105.40元；支出决算较上年增加1421.40元，增长52.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4105.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1421.40元，增长52.96%；具体是国内接待费支出决算4105.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1421.40元，增长52.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4105.40元，支出决算较上年增加1421.40元，增长52.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4105.40元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为提高学校办学质量，本年积极迎接有上级到学校检查、调研、指导工作发生的支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1421.40元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4105.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1421.40元，增长52.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是为提高学校办学质量，本年积极迎接有上级到学校检查、调研、指导工作发生的支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为提高学校办学质量，积极迎接有上级到学校检查、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县民族小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县民族小学资产总额25826338.62元，其中，流动资产3617543.80元，固定资产22208794.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6707423.23元，其中固定资产增加280602.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购情况

2024年度，单位政府采购支出总额207980.00元，其中：政府采购货物支出207980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300301111