永仁县民族中学2024年度部门决算

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永仁县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

科学有序实施初中教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：行政办公室、党建办、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员194人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员191人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生1974人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年永仁县民族中学始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，培养学生创新精神和实践能力，以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首，育人为本，教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干，建立和完善了各项规章制度，深化教育改革，依法治教，狠抓普及义务教育，办学成果显著，努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县民族中学2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县民族中学2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县民族中学2024年度收入合计39528275.63元。其中：财政拨款收入39528275.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5497963.67元，下降12.21%。其中：财政拨款收入减少5497963.67元，下降12.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是学生减少，各种补助收入相应减少。

二、支出决算情况说明

永仁县民族中学2024年度支出合计44401242.24元。其中：基本支出33506087.05元，占总支出的75.46％；项目支出10895155.19元，占总支出的24.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2117237.59元，增长5.01%。其中：基本支出增加/473448.37元，增长1.43%；项目支出增加1643789.22元，增长/17.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:2023年度建设项目在本年度支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县民族中学机构正常运转的日常支出33506087.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33127887.05元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378200.00元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10895155.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.初中教育支出10642179.14元。其中:（1）营养改善计划资金支出1764730.15元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出2273107.50元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出2952678.73元；（4）校舍维修改造资金3135941.76元；（5）农村义务教育课后服务补助资金444557.00元；（5）校点撤并交通费补助资金71164.00元。

2.特殊教育支出252976.05元。其中：义教公用经费特殊教育公用经费支出252976.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出44401242.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2117237.59元，增长5.01%,完成年初预算的127.29%。主要原因:2023年度建设项目在本年度支出，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出34701672.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%,完成年初预算的140.14%。主要用于工资福利支出23472717.50元，商品和服务支出4357906.54元，对个人和家庭补助4144043.65元，资本性支出2727005.00元；造成预决算差异的主要原因是临时性教学需求，为保障特色课程开展及教学设备应急维修，追加了商品和服务支出及资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5135146.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%,完成年初预算的95.01%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出2283953.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的100.40%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2280470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的93.41%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2064.00元，完成年初预算的20.64%；支出决算较上年减少228.00元，下降9.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增减少228.00元，下降9.95%；具体是国内接待费支出决算2064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少228.00元，下降9.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2064.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少228.00元，下降9.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2064.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初已预判存在公务接待需求，但在预算编制环节出现疏漏，未将该部分支出纳入年初预算（预算为0元）。年度执行中，因业务开展、上级检查、对外交流合作等原因，产生了必要的公务接待支出（决算2064.00元），最终导致“三公”经费整体决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少228.00元，下降9.95%，具体是国内接待费支出决算2064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来校考察调研、检查指导工作产生的接待2批次及80人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%,主要原因是永仁县民族中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县民族中学资产总额54254684.41元，其中，流动资产16491925.44元，固定资产37547663.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产215095.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6773372.89元，其中固定资产减少764550.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300701111