永仁县林业和草原局2024年度部门决算公开

监督索引号53232703400201000

永仁县林业和草原局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作；完成各级部门交办的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括:办公室（规划财务股）、政策法规股、资源管理股、生态修复股、野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股）、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草工作站、永仁县天然林保护和退耕还林还草办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室、永仁县方山州级自然保护区管护局。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支

经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年完成营造林3.0263万亩；开展林草有害生物防治6.52万亩；核查图斑25201个；审批林草地81件719.2357公顷；审查林草行政处罚案件47件，收缴罚款207.63万元；兑补野生动物肇事理赔款24049.99元；实施低产低效林果“腾笼换鸟”1695亩，实施板栗提质增效6.3万亩，建设野生菌保育促繁示范基地48个4.567万亩，制定印发《永仁县经济林果产业发展规划（2024—2029年）》、板栗、核桃地方性种植管理技术手册；发生火情1起；谋划重大项目45个总投资98亿元。全年完成林草行业总产值217925万元，同比增长64%；向上争取资金13300.72万元，完成任务数的195.45%；完成固定资产投资4313万元、招商引资610万元；兑补惠民惠农财政补贴资金2319.14万元；森林覆盖率达63.89%，湿地保护率达72.33%，自然湿地保护率达72.04%；活立木总蓄积达1002.97万立方米。被表彰为“人大代表建议议案办理先进单位”，“政务信息工作先进集体”，“干在实处、走在前列”优秀单位，“平安建设目标管理责任制优秀单位”，“楚雄州2022-2023无偿献血工作优秀集体”；局办公室被表彰为“办公室先进集体”。生态修复保护工作经验在2024年全州总林长暨林下经济发展会上作交流发言；金沙江干热河谷生态保护修复项目建设工作在全州林草系统重大项目建设和重点工作推进会上作交流发言，永仁县创新金沙江干热河谷生态保护和修复模式被州局列为典型经验在全州推广。林下种菌、林下养殖、林下种药等粮经轮作、复合种植等成效明显。

第二部分  2024年部门决算表

（详见附件）

永仁县林业和草原局没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县林业和草原局2024年度收入合计71831694.35元。其中：财政拨款收入71181694.35元，占总收入的99.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入650000.00元，占总收入的0.90%。

与上年相比，收入合计增加34299177.81元，增长91.39%。其中：财政拨款收入增加35778675.84元，增长101.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1479498.03元，下降69.48%。主要原因是：一是项目支出增加中央林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和省级公益林补助资金等；二是其他收入减少省返森林植被恢复费。

二、支出决算情况说明

永仁县林业和草原局2024年度支出合计63912779.08元。其中：基本支出15714418.85元，占总支出的24.59％；项目支出48198360.23元，占总支出的75.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13598600.04元，增长27.03%。其中：基本支出增加2425981.50元，增长18.26%；项目支出增加11172618.54元，增长30.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是：加快项目实施进度，加快中央林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和省级公益林补助资金支出进度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县林业和草原局机构正常运转的日常支出15714418.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14955992.66元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费758426.19元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县林业和草原局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48198360.23元。其中：基本建设类项目支出1923396.40元。

生态护林员补助经费4979055.00元，主要用于生态护林员劳务报酬。

重点区域生态保护和修复项目经费5073592.88元，主要用于封山育林、人工造乔木林、退化林修复支出。

草原生态修复治理项目经费749783.32元，主要用于草原生态修复治理支出。

森林资源培育项目经费2296683.53元，主要用于国家特殊珍稀林木培育、造林、森林质量提升支出。

天然林保护工程项目经费8895547.68元，主要用于天保管护费、聘用护林员、天保工程社会保险费支出。

森林生态效益补偿项目经费21168280.17元，主要用于森林生态效益补偿费、管护费支出。

森林防火项目经费154967.43元，主要用于森林草原防灭火预防和扑救支出。

林业、草原有害生物防治项目经费500410.00元，主要用于林业、草原有害生物防治支出。

新一轮退耕还林还草延长期补助项目经费2791274.00元，主要用于退耕还林延长期补助支出。

森林保险保费项目经费919466.22元，主要用于公益林、商品林保险保费支出。

中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费669300.00元，主要用于永仁县国有林场保障性性苗圃二期建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款支出58768877.67元，占本年支出合计的91.95%。与上年相比增加10330911.52元，增长21.33%，完成年初预算的397.19%。主要原因：增加生态护林员、林业草原生态保护恢复、草原生态修复治理、重点区域生态保护和修复等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2989830.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的117.53%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出693515.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的114.99%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出10755457.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.30%，年初无此项预算。主要用于生态护林员、林业草原生态保护恢复、草原生态修复治理、重点区域生态保护和修复支出；造成预决算差异的主要原因是增加生态护林员、林业草原生态保护恢复、草原生态修复治理、重点区域生态保护和修复项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出43698812.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%，完成年初预算的408.48%。主要用于主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助、森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、林业防灾减灾、退耕还林补助、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助、森林火灾保险支出。造成预决算差异的主要原因是增加森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、退耕还林补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出618791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的90.16%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12470.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的4.71%。主要用于森林草原防灭火预防扑救支出；造成预决算差异的主要原因是减少森林草原防灭火预防扑救支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为1099204.74元，完成年初预算的1099.20%；支出决算较上年减少1070585.40元，下降49.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1064204.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.82%，完成年初预算的2128.41%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.18%，完成年初预算的70.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少1166581.42元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加100927.02元，增长10.48%；公务接待费支出决算较上年减少4931.00元，下降12.35%；具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4931.00元，下降12.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为1099204.74元，完成年初预算的1099.20%支出决算较上年减少1070585.40元，下降49.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为1064204.74元，完成年初预算的2128.41%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的70.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初部门预算只预算车辆编制2辆的车辆使用费，二是林草系统50辆（局机关20辆、7乡镇18辆、国有林场12辆）森林防火特种专业技术用车车辆使用费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少1166581.42元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加100927.02元，增长10.48%；公务接待费支出决算减少4931.00元，下降12.35%，具体是国内接待费支出决算35000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4931.00元，下降12.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是林草系统50辆（局机关20辆、7乡镇18辆、国有林场12辆）森林防火特种专业技术用车车辆使用费；二是森林草原防灭火、森林违法图斑核查整改及各项林草工作督查检查任务大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保障开展森林资源管护、护林防火等林业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到永仁县开展林业各项工作检查验收和管理工作，产生的65批次293人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县林业和草原局2024年机关运行经费支出758426.19元，比上年减少1136893.39元，下降59.98%,主要原因是专业扑火队人员经费调整到其他工资福利支出及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费119758.96元，水费5273.60元，电费30000.00元，差旅费95621.00元，公务接待费35000.00元，会议费4318.00元，委托业务费90000.00元，工会经费93464.00元，公务用车运行维护费用50446.63元，其他交通费用146010.00元，其他商品和服务支出34534.00元，办公设备购置54000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县林业和草原局资产总额26964012.79元，其中，流动资产19974408.5元，固定资产6962421.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27182.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31357082.12元，其中固定资产减少16410372.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2801617.58元，其中：政府采购货物支出1209145.58元；政府采购工程支出1392472.00元；政府采购服务支出200000.00元。授予中小企业合同金额2801617.58元，其中：授予小微企业合同金额2801617.58元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703400201111