永仁县职业高级中学2024年度部门决算

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永仁县职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.学校执行课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

2.按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

3. 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

4.全面确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

5.积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。

6.负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。

7.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。负责对学校的管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生255人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县职业高级中学全体职工紧紧围绕学校工作目标，遵循“服务为宗旨、就业为导向”的职业教育方针，积极工作，改革创新，开拓进取，不断加强师资队伍建设，强化学校内部管理，加快专业调整步伐，提高学校的办学水平和办学效益。学校牢固树立为地方经济服务的思想，准确定位办学方向，突出自身优势和特色，扎实推进学校的内涵建设和服务经济社会的能力建设，各方面工作得到健康和谐地发展，圆满完成了各项工作。

1.加强学校管理，扎实有效

一是层层签订工作目标责任书，强化了岗位职责;二是职工能以身作则，在日常工作中能相互沟通，在中心工作上能协调配合，做到了勤政务实，讲合理求高效。三是加强了考勤管理，广大职工的纪律意识明显增强，敬业精神显著提高;四是团结务实、廉洁勤政、开拓进取、群众信赖、有坚强的战斗力、凝聚力。

2.教师队伍建设，循序渐进

(1)认真学习，加强师德建设。

(2)加强培训，提高教师素质。

3.教育教学改革，深入展开

（1）转变观念，重修教学计划

（2）教学常规管理，常抓不懈

（3）技能培养模式，精简实用

（4）校园文化生活，丰富多彩

4.健全机制，强化德育工作

（1）班主任队伍建设，规范班级科学管理

（2）培养一支工作作风过硬、责任心强的学生会干部和班、团干部队伍。

（3）注重德育渗透，规范常规管理和安全工作

（4）狠抓常规管理、规范学生行为

（5）开展安全法制教育

5.改善后勤管理，保障优质服务

经过共同努力，本学期食堂管理和卫生得到了进一步的改善，保证了师生的安全用餐。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县职业高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县职业高级中学2024年度收入合计10494462.64元。其中：财政拨款收入10494462.64元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4263096.27元，增长68.41%。其中：财政拨款收入增加4263096.27元，增长68.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年学生人数增加，导致公用经费增加，中职教育国家助学金增加，中职教育免学费补助资金增加，建档立卡中职学生接受优质职业教育交通费补助增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县职业高级中学2024年度支出合计10509915.03元。其中：基本支出3887815.89元，占总支出的36.99％；项目支出6622099.14元，占总支出的63.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5716632.32元，增长119.26%。其中：基本支出减少40150.48元，下降1.02%；项目支出增加5756782.80元，增长665.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年教师退休人数增加，在职教师人数减少，导致基本支出减少，本年学生人数增加，导致公用经费增加，中职教育国家助学金增加，中职教育免学费补助资金增加，建档立卡中职学生接受优质职业教育交通费补助增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县职业高级中学机构正常运转的日常支出3887815.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3881215.89元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6600.00元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6622099.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

助学金补助支出303400.00元，主要用于资助家庭困难学生；

送读交通费支出36000.00元，主要用于中等职业教育送读上海学生交通费；

公用经费支出536557.77元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

专项经费支出5746141.37元，主要用于职业教育高质量发展州级补助资金，云南省基础教育综合奖补资金，现代职业教育质量提升计划中央资金的项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10509915.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5716632.32元，增长119.26%,完成年初预算的264.73%。主要原因：本年学生人数增加，导致公用经费支出增加，中职教育国家助学金支出增加，中职教育免学费补助资金支出增加，建档立卡中职学生接受优质职业教育交通费补助支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9220817.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%,完成年初预算的338.19%。主要用于工资福利支出2576668.47元，商品和服务支出581199.14元，对个人和家庭补助362950.00元，资本性支出5700000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出765320.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的100.54%。主要用于事业单位离退休263480.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出395119.04元，机关事业单位职业年金缴费支出90328.25元，死亡抚恤16393.50元。造成预决算差异的主要原因是增加了机关事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出276983.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的118.00%。主要用于事业单位医疗143042.22元，公务员医疗补助125973.31元。其他行政事业单位医疗支出7968.00元。造成预决算差异的主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出246793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的99.72%。主要用于住房公积金支出246793.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为964.00元，完成年初预算的19.28%；支出决算较上年增加964.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为964.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.28%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加964.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加964.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为964.00元，完成年初预算的19.28%，支出决算较上年增加964.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为964.00元，完成年初预算的19.28%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格把控“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加964.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门加强对学校的检查监管，2024年的检查督查活动增加了，导致公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查学校工作，产生的接待2批次及12人次支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是永仁县职业高级中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县职业高级中学资产总额10706526.19元，其中，流动资产1676368.31元，固定资产9030156.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117712.76元，其中固定资产增加152759.13

元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300601111