永仁县永兴中心小学2024年度部门决算

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永仁县永兴中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设职能机构3个（办公室、教导处、总务处），负责对全乡小学的管理，中心小学设有永兴小学、灰坝小学及立溪冬小学3个校点；党支部、行政、工会、少先队、德育等组织健全。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为公益一类事业单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生335人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委员会、县人民政府和教育主管部门的正确领导下，在县财政局大力支持下，学校全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，积极促进永仁县义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务，向社会交了一份满意的答卷。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县永兴中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴中心小学2024年度收入合计10431446.07元。其中：财政拨款收入10431446.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少376216.15元，下降3.48%。其中：财政拨款收入减少376216.15元，下降3.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是主要是为落实过紧日子要求，本年收入整体减少，另外，本年度本单位人员减少，人员变动退休人员增加，导致相关经费支出减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴中心小学2024年度支出合计10609556.30元。其中：基本支出9235290.15元，占总支出的87.05％；项目支出1374266.15元，占总支出的12.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少549003.85元，下降4.92%。其中：基本支出减少93324.57元，下降1.00%；项目支出减少-455679.28元，下降24.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是为落实过紧日子要求，本年收入整体减少，另外，本年度本单位人员减少，人员变动退休人员增加，导致相关经费支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县永兴中心小学机构正常运转的日常支出9235290.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9123010.15元，占基本支出的98.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112280.00元，占基本支出的1.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县永兴中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1374266.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、教育补助经费572859.95元,其中学生营养改善项目296297.45元，主要用于完成营养改善计划，增强学生体质；困难学生生活补助项目289912.50元，主要用于完成家庭经济困难学生生活补助发放（含建档立卡等四类学生），确保学校适龄儿童入学率、巩固率；   

2、城乡义务教育阶段学校公用经费358250.33元，主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等；

3.义务教育课后服务资金63645.00元，主要用于课后服务等各项活动开展。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升等其他专项资金366160.87元，主要用于改善教学环境，音乐、美术教室维修改造，改善学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10594556.30元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少542003.85元，下降4.87%,完成年初预算的117.82%。主要原因是本年度本单位人员减少，人员变动退休人员增加，导致相关经费支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7453871.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%,完成年初预算的121.64%；主要用于工资福利支出5915700.23元，商品和服务支出782627.33元，对个人和家庭补助690009.95元，资本性支出65533.87元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2017951.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%,完成年初预算的110.67%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出596696.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的117.03%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出526037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的99.10%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为460.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加460.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加460.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少460.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为460.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加460.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为460.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为提高办学水平，学校主动接受升级各部门检查、指导，故产生了相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加460.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加460.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是为提高办学水平，学校主动接受升级各部门检查、指导，故产生了相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主动接受升级各部门检查、指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴中心小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：永仁县永兴中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县永兴中心小学资产总额XX元，其中，流动资产1624551.17元，固定资产9043541.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15（净值），其他资产9043526.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少744529.04元，其中固定资产减少585986.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703301401111