永仁县维的中心小学2024年度部门决算

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永仁县维的中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生300人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教育教学工作

（1）教学质量稳步提升

本学年，严格执行国家课程标准，优化课程设置，注重培养学生的核心素养。通过定期的教学检查和评估，发现教学质量有了显著提升，在2024学年春季学期期末统考中，维的中心小学取得了显著的进步：由上学年的倒数第一名一度上升至全县第三名。积极推进课堂教学改革，坚持向40分钟要质量，鼓励教师采用启发式、探究式等教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。同时，加强了学生作业管理和考试评价制度改革，切实减轻了学生课业负担。

（2）特色课程丰富多彩

为了满足学生多元化发展的需求，开设了丰富多彩的特色课程，如书法、绘画、音乐、舞蹈、足球等。这些课程不仅丰富了学生的课余生活，还培养了学生的兴趣爱好和特长。积极组织各类学科竞赛和课外活动，为学生提供了展示自我、挑战自我的平台。在各级各类竞赛中，学生屡获佳绩，为学校赢得了荣誉。

（3）教师队伍建设取得新进展

教师是学校发展的关键。因此，学校加强了教师队伍的建设和管理，通过组织培训、青蓝结对、交流、研讨等活动，提高了教师的专业素养和教学能力。同时，学校注重师德师风建设，引导教师树立正确的教育观、人才观和质量观，营造了良好的教书育人氛围。

2.德育工作成效显著

（1）品德教育深入人心

学校始终将品德教育放在首位，通过主题班会、国旗下讲话、校园文化节等形式，加强了学生的爱国主义教育、集体主义教育和社会主义核心价值观教育。学校还注重培养学生的良好行为习惯和道德品质，通过开展“文明礼仪之星”、“文明宿舍、优秀班级”等评选活动，树立了一批品德兼优的学生榜样。

（2）心理健康教育受到重视

关注学生的心理健康，定期开展心理健康教育讲座和活动。通过心理筛查、个别咨询、团体辅导等方式，有效缓解了学生的心理压力和焦虑情绪。

3.学校管理与服务不断优化

（1）安全管理得到加强

学校始终将安全工作放在首位，加强了校园安全管理和隐患排查治理工作，对各级各部门在检查中反馈的问题积极进行整改。通过完善安全制度、加强安全教育、组织安全演练等措施，确保了校园的安全稳定。

（2）后勤保障更加有力

学校注重改善学校硬件设施和软件环境，加强了食堂、宿舍、校园环境卫生管理，对学校三个校点食堂进行了全面改造，更换了一批食堂设备；对学生宿舍、教学楼等区域的水电、安防设施、网络、监控设备等进行了系统改造。通过提高服务质量、优化管理流程等措施，为师生提供了更加舒适的学习和生活环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的中心小学2024年度收入合计10586479.45元。其中：财政拨款收入10586479.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；

无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1630747.59元，下降13.35%。其中：财政拨款收入减少1630747.59元，下降13.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是职工、学生数减少，财政拨款预算收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县维的中心小学2024年度支出合计11226211.74元。其中：基本支出9054328.69元，占总支出的80.65％；项目支出2171883.05元，占总支出的19.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少756992.30元，下降6.32%。其中：基本支出减少566787.35元，下降5.89%；项目支出减少190204.95元，下降8.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是:主要原因是职工、学生数减少，财政拨款预算收入减少；上年有中小学校舍维修改造长效机制中央资金106万元，本年项目建设预算减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县维的中心小学机构正常运转的日常支出9054328.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8941168.69元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113160.00元，占基本支出的1.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县维的中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2171883.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出19454.00元。其中：（1）学前教育资助经费支出8400元；（2）幼儿园生均公用经费11054.00元。

2.小学教育支出2030995.56元。其中:（1）营养改善计划资金支出419129.85元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出253750.00元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出357161.36元；（4）农村义务教育课后服务补助资金66909.00元；（5）专项经费支出934045.35元。

3.特殊教育支出52850.49元。其中：特殊教育公用经费支出52850.49元。

4.社会保障和就业支出68569.00元。其中一次性丧抚经费支出68569.00元。

5.其他支出14.00元。其中教育事业彩票公益金支出14.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11226197.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少729676.20元，下降6.10%,完成年初预算的121.56%。主要原因:上年有中小学校舍维修改造长效机制中央资金106万元，本年项目建设预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7895541.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%,完成年初预算的129.66%。主要用于工资福利支出5675681.35元，商品和服务支出1052486.80元，对个人和家庭补助731079.85元，资本性支出436293.40元；造成预决算差异的主要原因是临时性教学需求，为保障特色课程开展及教学设备应急维修，追加了商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2080518.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%,完成年初预算的101.48%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出689492.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的128.22%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出560646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的100.56%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为310.00元，完成年初预算的10.33%；支出决算较上年减少338.00元，下降52.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为310.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.33%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少338.00元，下降52.16%；具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少338.00元，下降52.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为310.00元，完成年初预算的10.33%，支出决算较上年减少338.00元，下降52.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为310.00元，完成年初预算的10.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少338.00元，下降52.16%，具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少318.00元，下降52.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来校考察调研、检查指导工作产生的接待1批次及5人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%,主要原因是：永仁县永定中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县维的中心小学资产总额10080498.63元，其中，流动资产813652.98元，固定资产9266845.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2070155.27元，其中固定资产减少445446.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703301501111