永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年度部门决算

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永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县住房城乡建设和交通运输局是县人民政府综合管理全县城乡道路工程建设、物流运输、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、市政公用、城市给排水、园林绿化等社会事业的职能部门，完成州住建局、交通运输局、县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、城乡建设规划股、政策法规股、资产财务股、综合交通建设股、综合运输安全股、城乡设计和城市更新股、综合执法管理股、永仁县行政执法指挥调度中心、永仁县综合行政执法一大队、永仁县综合行政执法二大队、永仁县综合行政执法三大队、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县建筑和交通运输工程质量安全监督管理站、永仁县城市管理综合服务中心、永仁县建筑和交通运输技术服务中心、永仁县供排水和燃气建设管理站、永仁县地方公路段、永仁县邮政业安全发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆8辆，超编车辆6辆，车辆超编原因是：城市管理综合行政执法巡逻车3辆、垃圾车勾臂车1辆、工程作业车1辆、餐厨垃圾车1辆未纳入车辆编制范围内。

三、重点工作概述

2024年引入房地产企业1家到我县投资开发云上阳光康养地产项目，并成功处置原永仁会客厅项目遗留问题更名为碧水仁庭项目进行重新开发。全年完成房地产开发投资20948万元、商品房销售面积81591平方米、增速63.81%。全年完成建筑业产值28.82亿元，增速17.02%，培育新增施工企业2家。实施南金路、四方街、民族中学停车场项目，完成停车场建设及周边绿化，新增3个停车场、188个停车位，目前全县有18个停车场、787个停车位、984个泊车位；实施路灯亮化提升改造项目，完成周转房及政务中心周边路灯提升亮化，更换82盏双臂灯，修复路灯134盏。实施永盛西路“断头路”改造项目，新建1条市政道路，总长277米，打通永盛西路至永桥路的交通；实施市政道路提升改造项目，完成了南金路、永桥路、永盛路、苴却路4条市政道路提升改造。实施城市排水设施建设、老城区燃气管道等老化更新改造项目、市政管道提升改造项目，改造县城19个片区雨污分流和供水管网，改造雨污水管道53.3公里、供水管道5.2公里。实施了回龙桥口袋公园、印象苴却口袋公园等共10个城市绿化美化项目，全年共完成城市绿化面积19640㎡、绿美社区绿化3456㎡、植树5325株，新栽及更换花卉苗木8.6万株，完成金葵花幼儿园口袋公园、永盛商都口袋公园等12个点位绿化美化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县住房城乡建设和交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年度收入合计97977048.11元。其中：财政拨款收入97977048.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加51612.05元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加10051612.05元，增长11.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000000.00元，下降100.00%。主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，增加原交通运输局人员工资收入。

二、支出决算情况说明

永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年度支出合计117731163.26元。其中：基本支出12196685.72元，占总支出的10.36％；项目支出105534477.54元，占总支出的89.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10116501.21元，增长9.40%。其中：基本支出增加1003897.12元，增长8.97%；项目支出增加9112604.09元，增长9.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，增加原交通运输项目支出和人员工资支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县住房城乡建设和交通运输局机构正常运转的日常支出12196685.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11295007.26元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901678.46元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县住房城乡建设和交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

105534477.54元。其中：基本建设类项目支出22466951.77元。

排水防涝项目前期省补助工作项目经费624,000.00元，主要用于排方防涝项目可研、初设等项目前期工作支出。

永仁县污水处理厂提标改造运行缺口项目经费327300.00元，主要用于委托县污水处理厂对县城区污水进行处理相关服务支出。

“7个专项行动”补短板项目经费1524341.87元，主要用于“7个专项行动”各项目经费支出。

   美丽县城建设省补项目经费3696600.00元，主要用于美丽县城建设各项目经费支出。

2024年第一批州级预算内项目前期工作经费672625.00元，主要用于州级预算内项目可研、初设等前期工作支出。

永仁县燃气管道和设施新建项目前期工作项目经费130000.00元，主要用于燃气管道和设施新建可研、初设等前期工作支出。

增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助项目经费28150000.00元，主要用于城市排水防涝项目工程支出。

传统村落保护发展省补助项目经费1562000.00元，主要用于宜就至外普拉道路建设支出。

永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目经费700000.00元，主要用于永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目支出。

保障性住房维修项目经费190135.00元，主要用于撒家湾保障房、锦绣家园保障房日常维修支出。

2024年第一批县级预算内楚雄州永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程前期工作项目经费500000.00元，主要用于永仁县东片区污水处理厂再生水利用项目设计、可研、初设等前期工作支出。

城区基础设施维护项目经费636383.81元，主要用于城区路灯电费支出。

垃圾处理场运营项目经费30779.69元，主要用于垃圾处理场电费支出。

2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目经费

615000.00元，主要用于火车站绿化美化项目建设支出。

农村人居环境整治州级预算内前期工作项目经费317000.00元，主要用于农村人居环境整治项目初设、可研等项目前期支出。

 地方管养省道及农村公路日常养护项目经费15506733.60元，主要用于地方管养省道及农村公路日常养护支出。

归还2013年保障房贷款本息项目经费2764000.00元，主要用于归还2013年保障房贷款本金和利息支出。

绿化养护项目经费3514549.00元，主要用于县城区绿化养护和绿化补植补种支出。

县城区道路清扫清运、洗手台维护、公厕管理经费4105639.80元，主要用于县城区道路、洗手台、公厕清扫清运支出。

内部控制重点建设单位项目经费20000.00元，主要用于我局内部控制重点建设相关办公经费支出。

2024年车辆购置税收入补助地方经费50000.00元，主要用于公路灾损抢通项目支出。

2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励经费1833400.00元，主要用于农村客运车辆燃油补贴。

永仁县农村危房和农房抗震改造项目经费457000.00元，主要用于农村危房和农房抗震改造项目支出。

2023年老旧小区改造项目经费400000.00元，主要用于2023年老旧小区改造支出。

2021年老旧小区改造项目经费1822951.77元，主要用于2021年老旧小区改造项目支出。

污水处理服务项目经费2600000.00元，主要用于委托县污水处理厂对县城区污水进行处理相关服务费支出。

永仁县老城区燃气管道等老化更新改造建设项目经费1989000.00元，主要用于对县城老城区燃气管道等进行更新改造提升支出。

永仁县农村危房改造省级示范村归还本息项目经费424200.00元，主要用于归还永仁县农村危房改造省级示范村贷款利息支出。

永仁县宜就镇拉古至外普拉公路改扩建工程土地使用及拆迁补偿项目经费169238.00元，主要用于永仁县宜就镇拉古至外普拉公路改扩建工程土地使用及拆迁补偿支出。

楚雄州永仁县污水处理厂二期工程专项债券经费12300000.00元，主要用于污水处理厂二期项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出100031163.26元,占本年支出合计的84.97%。与上年相比增加47995915.90元，增长92.24%,完成年初预算的466.45%。主要原因是：因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，增加原交通运输项目支出和人员工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2336936.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的111.60%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是：因为机构改革，原永仁县交通运输局并入，增加离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出

9.卫生健康（类）支出699680.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的134.93%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：因为机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，增加行政事业单位职工医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出1311923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此项预算。主要用于排水防涝项目前期省补助工作经费支出624000.00元；城区道路清扫保洁及生活垃圾清运费、公厕及洗手台维护支出360623.00元；永仁县污水处理厂提标改造运行缺口支出327300元；造成预决算差异的主要原因是：增加排水防涝项目前期省补助工作经费支出；城区道路清扫保洁及生活垃圾清运费、公厕及洗手台维护支出；永仁县污水处理厂提标改造运行缺口支出。

11.城乡社区（类）支出54375267.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.36%,完成年初预算的298.07%。主要用于内部控制重点建设单位经费补助20000.00元；城市道路、洗手台、公厕清扫、清运支出2945016.80元；城市基础设施维护支出636383.81元；垃圾处理场运营支出30779.69元；2024年第一批州级预算内项目前期工作经费支出500000.00元；绿化养护支出3515149.00元；保障房维修支出190135.00元；永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程前期费支出500000.00；归还2013年保障房贷款和省级示范村贷款本息支出1188000.00元；“7个专项行动”补短板项目支出1524341.87元；美丽县城建设省补资金项目支出3696600.00元；增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助项目支出28150000.00元；传统村落保护发展省补助项目支出1562000.00；永仁县集镇污水处理设施及配套管网建设项目支出700000.00；城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目支出615000.00元；老城区燃气管道等老化更新改造项目前期经费支出130000.00元。造成预决算差异的主要原因是：增加永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程前期费支出、老城区燃气管道等老化更新改造项目前期经费支出、增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助等项目支出属于上级下达补助资金，年初未纳入预算。

12.农林水（类）支出317000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于农村人居环境整治州级预算内前期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是农村人居环境整治州级预算内前期工作经费支出属于州级补助资金，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出17731996.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%,年初无此项预算。主要用于公路建设支出341863.00元，公路养护支出15506733.60元，公路和运输安全支出50000.00元，公路运输管理支出1833400.00元；造成预决算差异的主要原因是因为机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月开始并入我局核算，相关交通运输（类）支出未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出23258359.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%,完成年初预算的3939.75%。主要用于农村危房改造支出457000.00元，老旧小区改造支出2222951.77元，永仁县老城区燃气管道等老化更新改造支出19890000.00元，住房公积金缴费支出688408元；造成预决算差异的主要原因是上年结转老旧小区改造和其他保障性安居工程支出未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为80442.17元，完成年初预算的146.26%；支出决算较上年增加36453.60元，增长82.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为70629.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.80%，完成年初预算的176.57%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9813.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.20%，完成年初预算的65.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30765.60元，增长77.18%；公务接待费支出决算较上年增加5688.00元，增长137.89%；具体是国内接待费支出决算9813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5688.00元，增长137.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为80442.17元，完成年初预算的146.26%，支出决算较上年增加36453.60元，增长82.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为70629.17元，完成年初预算的176.57%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为9813.00元，完成年初预算的65.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，故“三公”经费支出决算数比年初预算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30765.60元，增长77.18%；公务接待费支出决算增加5688.00元，增长137.89%，具体是国内接待费支出决算9813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,688.00元，增长137.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因机构改革，原永仁县交通运输局2024年7月并入，故“三公”经费各项支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于向上争取项目资金、招商引资、城市管理执法、贯彻执行国家和省州住建和交通领域发展方针、政策，监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各项检查督查发生的接待支出19批次93人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房城乡建设和交通运输局2024年机关运行经费支出901678.46元，比上年减少1097530.31元，增长54.90%,主要原因是今年城市管理聘用人员经费支出未纳入机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费84216.52元，水费7635.10元，电费34800.00元，邮电费40000.00元，差旅费82722.78元，会议费2000.00元，培训费1000.00元，公务接待费9813.00元，劳务费205985.89元，工会经费8011.00元，公务用车运行维护费70629.17元， 其他交通费用184350.00元，其他商品和服务支出41064.00元，办公设备购置57350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县住房城乡建设和交通运输局资产总额4784634438.74元，其中，流动资产199472706.59元，固定资产41071898.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程237631451.97元，无形资产1.00元（净值），其他资产4306458380.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3798146164.35元，其中固定资产增加3683330.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值403391.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3052461.44元，其中：政府采购货物支出113750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2938711.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703200301111