永仁县交通运输局2024年度部门决算

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永仁县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

（三）负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

（四）负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（五）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

（六）负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

（七）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

（八）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务股、运输安全法规股、综合建设股、公路股（地方海事处）、综合规划股（交通战备办公室）、质量监督室、总工程师办公室、地方公路段、邮政业安全发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，永仁县交通运输局着力加强交通路网建设，改善县乡出行条件，加强交通运输监管，确保行业平稳发展。

（一）持续推进交通基础设施建设。一是加快项目进度。2024年自然村道路硬化项目和2024年农村公路安全生命防护工程等项目于2024年10月开工建设，已完成建设内容；永仁至猛虎公路提升改造项目有序加快推进，路基工程已基本完成，预计2024年12月底前完工投入使用；永仁火车站至哲林芒果基地至机场道路工程一标主体工程已完工，二标已完成路基工程，预计2024年12月底前完工投入使用；宜就镇拉古至外普拉村公路改扩建工程于10月复工建设，预计预计2024年12月底前完工。二是加快项目扫尾。完成永维线项目、通攀沿江公路项目、2023年30户以上通自然村硬化路项目扫尾建设；三是加快项目验收，有序推进永仁县2022年农村道路生命安全防护工程、危桥改造、2023年县管农村公路隐患整治等26个交通建设项目竣（交）工验收。

（二）打造高颜值“绿美公路”。一是紧紧围绕“绿美公路”三年规划建设目标，推进绿美交通建设，成功创建查利么绿美公路为2023年省级绿美示范标杆；二是2024年重点打造通攀沿江公路、外普拉公路共46公里的特色旅游路，已完成通攀沿江公路32公里道路绿化工作。

（三）公司化运作提升农村公路养护质效。一是强化监管，落实管养责任。督促指导养护公司开展日常养护，每月对县管420.3公里公路开展一次巡查检查，定期组织集中清除杂草、疏通泄水孔及修护公路等，并加大乡道、村道管护指导，对乡镇管护的1210.4公里乡道、村道实行每季度检查考评一次；二是强化应急准备，落实保通措施。健全汛期公路保通应急预案、储备雨季保通物资、强化公路“三查”、落实汛期“1262”预报预警和叫应机制，确保农村公路安全畅通，全年全县未出现交通中断情况。

（四）部门联动提升路政管理质效。一是保护路产维护路权。2024年以来，开展公里巡查90余次7000余公里，查处各类涉路违法案件20起罚款金7.63万元，办理涉路施工审批许可20件，签订了列管协议13份。二是强化路政执法监管。全年共开展联合治超28次，共检测车辆2293辆，查获超限超载车辆249辆，卸载货物4928.2吨，累计罚款26.12万元。开展货运源头检查人员58人次，巡查货运装载源头单位2家，检查车辆26辆，纠正违法行为6次，吊销一年内超载三次的道路运输证2本。

（五）加大交通运输执法力度。全年共查获违法行为143件，其中非法营运29件，处罚资金46.1万元，查处全州第一起“长期从事违法经营构成非法营运罪”案件。以打好污染防治攻坚战为抓手，狠抓柴油货车污染淘汰工作，按计划2024年需淘汰柴油货车172辆，截至目前，我县淘汰柴油货车99辆，完成2024年任务的57.5%。

（六）加强日常邮政快递业专项检查。开展联合专项检查，重点对消防安全、缉枪治爆、涉烟走私等方面，对全县辖区内的邮政快递末端网点寄递专项检查26次，整改问题5个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县交通运输局2024年度收入合计20646440.75元。其中：财政拨款收入20646440.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少54087539.97元，下降72.37%。其中：财政拨款收入减少53310833.21元，下降72.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少776706.76元，下降100.00%。主要原因是2024年7月机构改革，永仁县交通运输局并入永仁县住房和城乡建设局，收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县交通运输局2024年度支出合计42336634.61元。其中：基本支出3716990.16元，占总支出的8.78％；项目支出38619644.45元，占总支出的91.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12995519.45元，下降23.49%。其中：基本支出减少1761261.50元，下降32.15%；项目支出减少11234257.95元，下降22.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年7月机构改革，永仁县交通运输局并入永仁县住房和城乡建设局，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县交通运输局机构正常运转的日常支出3716990.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3390689.93元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326300.23元，占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38619644.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村客运和出租车行业油价财政补贴资金项目经费330000.00元，主要用于农村通客车补贴支出。

地方管养省道及农村公路日常养护县级配套补助资金项目经费1838467.60元，主要用于地方管养省道及农村公路日常养护支出。

永维线、永猛线水土保持补偿费补助资金项目经费253088.50元，主要用于缴纳永维线、永猛线水土保持补偿费支出。

中和镇至直苴水库右岸道路路面硬化项目、中和镇丫口至长箐道路工程规划设计项目经费620000.00元，主要用于中和镇至直苴水库右岸道路路面硬化项目、中和镇丫口至长箐道路前期工作支出。

业务工作经费补助资金138719.79元，主要用于项目建设差旅费、办公费等支出。

永仁县农村公路提升改造项目（永猛线）征地拆迁补助资金1000000.00元，主要用于永定镇、猛虎乡开展永猛线征地补偿资金支出。

直苴赛装节保路通资金60200.00元，主要用于直苴赛装节道路保通工作支出。

永仁县直苴水库工程建设管理局中和镇直苴村委会、波者地村委会通村道路硬化资金500000.00元，主要用于直苴村委会、波者地村委会通村道路硬化项目建设支出。

中央财政车辆购置税收入补助地方资金、交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金、政府还贷二级公路取消收费后预算补助资金33879168.56元，主要用于公路建设、公路养护项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出41836634.61元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少13188692.93元，下降23.97%,完成年初预算的413.57%。主要原因：是2024年7月机构改革，永仁县交通运输局并入永仁县住房和城乡建设局，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出330000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于农村通客车补贴；造成预决算差异的主要原因是用以前年度结转结余资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出518168.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的63.23%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构合并，离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金支出减少。

9.卫生健康（类）支出195104.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的62.43%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构合并，行政事业单位职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出40558403.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%,完成年初预算的470.71%。主要用于公路建设和公路养护等支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省级、州级等上级补助收入和年初结转结余资金未纳入年初预算，造成差异比较大。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出234959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的63.92%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月机构改革单位合并造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为45081.20元，完成年初预算的45.08%；支出决算较上年减少50419.44元，下降52.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为40692.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.26%，完成年初预算的54.26%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为4389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.74%，完成年初预算的17.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35302.55元，下降46.45%；公务接待费支出决算较上年减少15116.89元，下降77.50%；具体是国内接待费支出决算4389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15116.89元，下降77.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为45081.20元，完成年初预算的45.08%，支出决算较上年减少50419.44元，下降52.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为40692.20元，完成年初预算的54.26%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为4389.00元，完成年初预算的17.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出，加之2024年7月因机构改革，我局并入原永仁县住房和城乡建设局故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35302.55元，下降46.45%；公务接待费支出决算减少15116.89元，下降77.50%，具体是国内接待费支出决算4389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15116.89元，下降77.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2024年7月机构合并，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州发展方针、政策等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查交通运输工作，产生的接待7批次及45人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运输局2024年机关运行经费支出326300.23元，比上年减少59620.49元，下降15.45%,主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费65600.00元，水费5564.90元，差旅费30186.00元，公务接待费2735.00元，劳务费38440.13元，委托业务费26600.00元，工会经费56746.00元，公务用车运行维护费40692.20元，其他交通费用57600.00元，退休干部经费2136.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县交通运输局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3715505094.51元，其中固定资产减少9106019.45元。处置房屋建筑物3519.09平方米，账面原值6412805.80元；处置车辆2辆，账面原值532959.67元；报废报损资产65项，账面原值367122.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额45772.69元，其中：政府采购货物支出27000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18772.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

（四）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703200401111