永仁县城区幼儿园2024年度部门决算

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永仁县城区幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.幼儿园是对3周岁及以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

4.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

6.在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务处、总务处和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县城区幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县城区幼儿园。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生433人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）教育教学提质，凸显园本特色

1.教师专业发展：实施新老教师“结对帮扶”，先后选派多名教师参加省州级培训，组织教学技能提升活动及学习分享。开展园本教研，形成《园本课程故事集》等成果并推广，推进微课题研究，提升教师教研能力。

2.幼儿全面发展：结合节日契机组织运动会、亲子诵读等实践活动，将非遗文化融入日常教学，体操班、篮球班多次承担县级展演，获得社会认可。

3.保教融合创新：优化幼儿一日活动，新增户外沙水区、种植园等实践场所，促进幼儿综合素质提升。

（二）安全保健并重，守护幼儿成长

1.安全管理：健全安全责任体系，每周开展安全排查，组织防火、防震等应急演练。引入智能监控系统，实现全天候无死角监管，全年无安全事故。

2.卫生保健：严格晨检流程，新增手消测温设备，落实牙齿涂氟、视力筛查等专项工作。加强食堂精细化管理，保障膳食营养均衡。

（三）后勤保障升级，优化办园条件

完成教学楼新建、食堂改造、户外游戏区建设等工程，铺设悬浮地板，增设沙水区、涂鸦区等功能区域。通过种植园、果园建设，丰富幼儿劳动实践场景，全面提升硬件设施水平。

（四）家园共育深化，形成教育合力

召开家长会、家委会会议，开展家长开放日、亲子活动，通过家访、家长群等渠道加强沟通。举办膳食委员会进园活动，收集家长意见并优化服务，家长满意度显著提升。

（五）管理增效，规范内部治理

修订绩效考核、职称晋升等制度，完善财务审批与资助发放流程，全年资助经济困难学生54人次，资金发放及时到位。工会开展节日慰问及文体活动，增强团队凝聚力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县城区幼儿园2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县城区幼儿园2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县城区幼儿园2024年度收入合计9387938.46元。其中：财政拨款收入9387938.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3277249.98元，下降25.88%。其中：财政拨款收入减少3277249.98元，下降25.88%；主要原因在于上一年度资金存在结余，本年度予以结转使用，且本年度运转经费未下达。同时，本年度综合楼建设项目竣工，支出相应减少。此外，与上一年度相比，本年度编制内人员减少了5人。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县城区幼儿园2024年度支出合计10911681.38元。其中：基本支出9142663.20元，占总支出的83.79％；项目支出1769018.18元，占总支出的16.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3061104.13元，下降21.91%。其中：基本支出减少653437.74元，下降6.67%；项目支出减少2407666.39元，下降57.65%，主要原因是2024年学校综合楼建设项目通过竣工验收，项目经费减少。2023年度运转经费有结余，2024年度财政未下达运转经费；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县城区幼儿园机构正常运转的日常支出9142663.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9133063.20元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9600.00元，占基本支出的0.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县城区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1769018.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.综合楼建设专项经费499872.00元。主要用于：综合楼建设施工费、综合楼建设的设计费、监理费等支出。

2.幼儿园运转经费1034313.87元。主要用于：学校正常工作运转、劳务费、培训费、水费、电费、专用设备购置等支出。

3.学校生均公用经费224332.31元。主要用于：学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等支出。

4.幼儿园学生生活补助资金8100.00元。主要用于：学前教育家庭经济困难学生补助资金和专项资金支出。

5.追加退休公用经费2400.00元。主要用于：退休人员慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县城区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10911681.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3061104.13元，下降21.91%,完成年初预算的177.63%。主要原因在于上一年度资金存在结余，本年度予以结转使用，且本年度运转经费未下达。同时，本年度综合楼建设项目竣工，支出相应减少。此外，与上一年度相比，本年度编制内人员减少了5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9052171.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%,完成年初预算的216.55%。用于在职人员工资福利支出7285553.47元，项目支出1766618.18元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1148049.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%,完成年初预算的95.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费709011.15元；事业单位离退休439038.8元；

9.卫生健康（类）支出367060.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的99.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费194882.02元；公务员医疗补助缴费159988.76元，其他行政事业单位医疗支出12190.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出344399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的88.55%，主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为780.00元；支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。主要原因是2024年度因永仁县城区幼儿园晋升一级一等园工作需要，请上级专家到园指导工作产生了接待费支出780元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为780.00元，支出决算支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为780.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度因永仁县城区幼儿园晋升一级一等园工作需要，请上级专家到园指导工作产生了接待费支出780元，该经费780元从2024年秋季学期生均公用经费中细化支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加780.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度因永仁县城区幼儿园晋升一级一等园工作需要，请上级专家到园指导工作产生了接待费支出780元，该经费780元从2024年秋季学期生均公用经费中细化来支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年度因永仁县城区幼儿园晋升一级一等园工作需要，请上级专家到园指导工作。

发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县城区幼儿园2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出,主要原因是：永仁县城区幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县城区幼儿园资产总额14978333.25元，其中，流动资产2057551.55元，固定资产12920778.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2650380.04元，其中固定资产增加4580884.92元。主要是综合楼竣工和采购办公桌椅入固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额19980.00元，其中：政府采购货物支出19980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19980.00元，其中：授予小微企业合同金额19980.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703300201111