永仁县猛虎乡2024年度部门决算

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永仁县猛虎乡2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人代会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，猛虎发展全力以赴保稳定、增后劲、促发展，在干中求进、难中求成，全乡高质量发展迈出新步伐，多项工作得到上级的肯定和群众的点赞。我们精心办好一批影响广泛的大事，永仁县首个国家级“特级”文化站和省级“四好”商会的成功创建出圈出彩，全州唯一一家云南优质肉牛种质创新基地落户猛虎阿里地，国家卫生乡镇通过省级验收；“村棋”“村排”赛事圆满精彩，交出了办事、兴乡的高分答卷。我们倾心办好一批基层治理的要事，基层治理以小见大、细“治”入微，依托行政审批综合执法一体化平台全力抓好“四个一改革”的“后半篇文章”，猛虎乡连续9年无命案发生，连续3年获评州级“无信访示范”乡镇。我们用心办好一批群众关切的实事，成功打造全县首个“幸福里·夕阳社区”，为农村居家养老社会化服务提供了可复制推广的经验；搭建完成全州首个乡镇中心小学数字智慧校园平台，为“幸福里·朝阳社区”打通了前端可视场景。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡2024年度收入合计25805484.30元。其中：财政拨款收入25805484.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3672561.45元，增长16.59%。其中：财政拨款收入增加3672561.45元，增长16.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度我乡增加了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、灾害防治及应急管理项目、自然资源海洋气象项目等项目。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡2024年度支出合计27336464.10元。其中：基本支出11928201.67元，占总支出的43.63％；项目支出15408262.43元，占总支出的56.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4434770.02元，增长19.36%。其中：基本支出增加77885.87元，增长0.66%；项目支出增加4356884.15元，增长39.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度增加了自然资源海洋气象支出132280元、灾害防治及应急管理支出627604.52元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县猛虎乡机构正常运转的日常支出11928201.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10603600.83元，占基本支出的88.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1324600.84元，占基本支出的11.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县猛虎乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15408262.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目经费110000元，主要用于开展乡村环境综合整治行动，聘用专员进行垃圾清运处理，垃圾日产日清等方面支出。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目经费94100元，主要用于普法宣传、常态化开展普法综治维稳与扫黑除恶办公经费等支出。

基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目经费76203元，主要用于提升猛虎乡基层整合审批服务执法力量资金支出。

猛虎乡2024年抗旱应急资金项目经费52433.98元，主要用于猛虎乡2024年抗旱应急工作方面资金支出。

烟叶生产扶持项目配套资金项目经费314390元，主要用于发展猛虎乡烟叶生产方面资金支出。

猛虎乡村庄规划编制项目资金项目经费300000元，主要用于猛虎乡发展村庄建设、城乡规划的有机融合，建设美丽宜居乡村方面资金支出。

猛虎乡耕地流出整改及迎考工作经费项目经费342000元，主要用于猛虎乡耕地保护工作，完成2024年耕地流出图斑整改工作资金支出。

猛虎乡基层综合执法大厅提升改造项目资金项目经费253142.83元，主要用于猛虎乡基层综合执法大厅进行提升改造、做好行政审批和综合行政执法工作。

人民武装工作专项经费项目经费38463.1元，主要用于猛虎乡征兵的宣传、物资采买，保质保量完成征兵工作方面资金支出。

乡镇人大代表活动经费项目经费28719元，主要用于猛虎乡组织人大代表活动、外出考察学习、召开主席团会议，审议乡人民政府工作，履行人大监督职能等方面资金支出。

永仁县猛虎乡2024年风雹灾害防雹资金项目经费610600元，主要用于猛虎乡防雹减灾工作，全面提升抢险救援方面资金支出。

永仁县猛虎乡增减挂钩项目2024年种植管护资金项目经费13980元，主要用于加快猛虎乡增减挂钩项目复垦地块种植管护工作方面资金支出。

猛虎乡2024年清廉永仁建设项目经费252元，主要用于猛虎建设“清洁水源保护地、绿色种养循环示范乡”营造风清气正的政治生态和良好发展环境方面资金支出。

猛虎乡爱国卫生“七个专项行动”补助资金项目经费108000元，主要用于不断巩固提升我乡卫生乡镇创建成果，全面推进全乡卫生乡镇、卫生村创建达标，确保全乡达到国家卫生乡镇标准方面资金支出。

猛虎乡2024年州级科协专项资金项目经费10000元，主要用于猛虎乡开展肉牛养殖培训工作，做大做强肉牛养殖产业促进全乡肉牛养殖产业形成规模化方面的资金支出。

猛虎乡阿里地村委会麻地河产业发展道路建设项目、综合开发工程及集镇农贸市场建设工作经费项目经费163600元，主要用于发展猛虎乡阿里地村委会麻地河产业发展道路建设项目和集镇农贸市场建设工作资金支出。

财政衔接推进乡村振兴项目管理资金项目经费244500元，主要用于猛虎乡发展草莓产业，进一步改善污水管网，提升人居环境等方面资金支出。

猛虎乡驻村第一书记工作经费项目经费11844元，主要用于解决猛虎乡驻村第一书记的基本生活工作问题和基层党组织建设，推动精准帮扶与产业发展等方面资金支出。

永仁县猛虎乡2024年电烤房建设补助项目资金项目经费75000元，主要用于猛虎乡搭建烤烟电烤房方面资金支出。

猛虎乡原村公所干部、水利水电伤残民工、残疾人专职联络员补助资金、卫生健康计生宣传员补助资金项目经费19830元，主要用于发放猛虎乡原村公所干部、水利水电伤残民工、残疾人专职联络员补助资金、卫生健康计生宣传员每月生活补助资金支出。

猛虎乡自然灾害救灾资金项目经费115304.52元，主要用于中央自然灾害救灾（干旱）资金，主要用于解决猛虎乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、供水设备，组织人员拉水以及发放生活用水、旱灾救助等方面资金支出。

猛虎乡水利、防汛应急救灾资金项目经费100000元，主要用于猛虎乡帮助受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序，确保后汛期安全度汛方面资金支出。

猛虎乡省级农机购置应用补贴与农业发展项目经费34400元，主要用于猛虎乡推进农机购置与应用补贴强农惠农方面资金支出。

猛虎乡城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费1300000元，主要用于猛虎乡建设绿美乡镇、绿美村庄、绿美交通、绿美校园、绿美景区等领域的绿化美化方面资金支出。

猛虎乡猛虎村农特产品仓储物流建设项目（民族团结示范村建设项目）项目经费970000元，主要用于猛虎乡解决农产品集中销售的场地问题方面资金支出。

猛虎乡分散式冷链物流新型农村集体经济项目资金项目经费2037000元，主要用于解决猛虎乡片区目前缺乏冷链设施的问题和建设冷链设施方面资金支出。

猛虎乡铸牢中华民族共同体意识文化长廊建设项目资金项目经费200000元，主要用于建设猛虎乡中华民族共同体意识文化长廊方面资金支出。

永仁县猛虎乡宜中线星级板栗示范园建设项目资金项目经费400000元，主要用于建设猛虎乡宜中线星级板栗示范园方面资金支出。

猛虎乡休闲农业与乡村旅游建设项目资金项目经费2490000元，主要用于改善猛虎乡村容村貌，修复和完善公共服务配套设施，打造各小组形象名片，及周边农旅休闲方面资金支出。

猛虎乡迤帕拉村猛古腊片区果蔬产业园区配套建设项目资金项目经费970000元，主要用于改善猛虎乡2000亩林果，1500亩粮食作物，300蔬菜，300亩蚕桑产业发展条件方面资金支出。

猛虎乡格租平地蚕桑品种提质增效示范基地建设项目资金项目经费630500元，主要用于修复猛虎乡蚕桑路和水利设施，改善格租村平地组生产生活条件，改善项目区及周边500亩蚕桑、100余亩板栗、60余亩草莓和粮食等作物的灌溉和交通条件方面资金支出。

楚雄州永仁县猛虎乡猛虎村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费300000元，主要用于猛虎乡村间道路改造，拆除原破损混凝土路面并恢复，建设村民活动场地，提升饮水安全恢复村间破损人畜饮水管道，人居环境绿化提升1200平方米，拆除断壁残垣并恢复围墙，安装路灯等方面资金支出。

项目管理资金项目经费63000元，主要用于猛虎乡实施项目的前期地勘、方案编制、监理、审计费用等资金支出。

猛虎乡阿里地肉牛养殖新型农村集体经济项目资金项目经费2931000元，主要用于建设猛虎乡牛场牛舍不够使用的情况。牛舍建成后租赁给永仁猛虎康牧种养殖合作社增加村集体经济收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡2024年度一般公共预算财政拨款支出26994464.10元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加4162770.02元，增长18.23%，完成年初预算的1072.22%。主要原因是：随着城乡发展的需要，2024年我乡项目建设比上年增多，收入增加的同时支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4317191.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%，完成年初预算的1569.89%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、人大代表活动经费支出、爱国卫生“七个专项行动”补助资金支出、阿里地片区综合开发工程及集镇农贸市场建设工作经费支出、基层整合审批服务执法力量改革工作经费支出、“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金支出、“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费支出、人民武装工作经费支出、清廉永仁建设项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增了阿里地片区综合开发工程及集镇农贸市场建设工作经费、“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费等项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出74100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于猛虎乡综合治理（平安云南建设）省级专项资金项目和猛虎乡公共安全业务补助经费项目；造成预决算差异的主要原因是年初未做公共安全（类）支出预算，新增两项项目资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出324390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，年初无此项预算。主要用于猛虎乡2024年州级科协专项资金项目支出、烟叶生产扶持项目配套资金、云产卷烟原料保障扶持资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，2024年新增了项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出255353.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，年初无此项预算。主要用于事业人员工资支出、工伤保险、失业保险、工会经费等；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，2024年新增了项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出2176707.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的1767.85%。主要用于行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金、养老保险、退休公用经费，失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增了退休职业年金纪实费用。

9.卫生健康（类）支出560135.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的106.48%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1686983.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，年初无此项预算。主要用于猛虎乡耕地流出整改及迎考工作项目和城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目；造成预决算差异的主要原因是年初未做此项预算，2024年新增了猛虎乡耕地流出整改及迎考工作项目和城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目资金。

12.农林水（类）支出16577900.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.41%，完成年初预算的782.16%。主要用于村民委员会和村党支部的补助、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面项目支出、水利防汛应急项目支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年新增了水利防汛应急项目支出，新增了多个巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出132280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。主要用于猛虎乡增减挂钩项目2024年种植管护资金支出、猛虎乡新增流动防雹点工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初无此项预算，新增了增减挂钩项目2024年种植管护资金支出、猛虎乡新增流动防雹点工作经费支出。

19.住房保障（类）支出603817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的105.05%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出627604.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金项目支出、省级防汛应急救灾资金项目支出、猛虎乡2024年“10·14”风雹灾害县级资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初无此项预算，新增了中央自然灾害救灾资金项目支出、省级防汛应急救灾资金项目支出、猛虎乡2024年“10·14”风雹灾害县级资金项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234500.00元，决算为230614.63元，完成年初预算的98.34%；支出决算较上年减少302358.01元，下降56.73%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为118300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.30%，完成年初预算的98.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为76536.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.19%，完成年初预算的102.05%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为35778.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.51%，完成年初预算的90.58%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少245700.00元，下降67.50%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44434.51元，下降36.73%；公务接待费支出决算较上年减少12223.50元，下降25.46%；具体是国内接待费支出决算35778.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12223.50元，下降25.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234500.00元，支出决算为230614.63元，完成年初预算的98.34%，支出决算较上年减少302358.01元，下降56.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为118300.00元，完成年初预算的98.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为76536.63元，完成年初预算的102.05%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为35778.00元，完成年初预算的90.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少245700.00元，下降67.50%；公务用车运行维护费支出决算减少44434.51元，下降36.73%；公务接待费支出决算减少12223.50元，下降25.46%；具体是国内接待费支出决算35778.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12223.5元，下降25.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是防雹工作需求，新购置防雹车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于猛虎乡招商引资工作产生的接待8批次及106人次；上级部门检查猛虎乡业务工作产生的接待10批次及145人次；用于各单位、乡镇之间工作交流学习9批次及107人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡2024年机关运行经费支出587408.93元，比上年减少56200.46元，下降8.73%，主要原因是人员减少及厉行节约减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费410501.11元，  印刷费36100.00元，咨询费3000.00元，手续费1000.00元，电费41100.00元，邮电费18200.00元，差旅费40554元，维修（护）费39700.00元，会议费19383.07元，培训费26000.00元，公务接待费35778.00元，劳务费59433.00元，委托业务费24050.00元，工会经费98471.00元，公务用车运行维护费76536.63元，其他交通费用214794.03元，其他商品和服务支出73300.00元，退休费311929.8元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县猛虎乡资产总额6476265.47元，其中，流动资产2110170.94元，固定资产4366094.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加566579.34元，其中固定资产增加185183.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值30910元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额247100.00元，其中：政府采购货物支出175100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700556501111