永仁县工商业联合会2024年度部门决算公开

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永仁县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据单位三定方案，永仁县工商业联合会（简称永仁县工商联）是面向全县工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是管理和服务非公有制经济的助手，部门的主要工作职责为：

1.贯彻中央、省委和州委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县人民政府和上级工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委、县人民政府交办和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室和组织建设社会服务股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕主责主业，助力民营经济发展。一是实施好民营经济统战领域“梧桐树工程”。积极参与配合全县招商引资工作，助力全县招商引资工作；持续做好“贷免扶补”创业担保贷款工作，为企业解困。2024年已审核办理创业担保贷款33户，已成功放贷930万元，带动促进就业146人，一定程度上缓解企业融资难问题；持续发动推广注册安装“融信服”平台216户。二是持续打造“万企兴万村”永仁行动新样板。永仁哲林实业有限公司被州委、州人民政府表彰为“楚雄州吸纳就业先进集体”、永仁永诚劳务服务有限公司（“幸福里”社区）总经理罗云被表彰为“楚雄州就业创业先进个人”。三是助力优化营商环境。按时按质完成88户民营企业运营情况调查工作，完成75户民营企业评议28家政府职能部门工作；配合做好县级“局长坐诊”接诉等工作，助力优化营商环境。四是“法治护企”服务有新亮点。主动参与配合公检法司，依法保护民营企业，助力经济社会高质量发展，争做永仁金牌“店小二”。2024年成功实现纠纷调处12例，其中2件获得省州典型案例表扬。

2.突出自身建设，全力打造“有为工商联”。一是工作作风持续转变。二是组织化建设成效显著。2024年，县工商联被评为全国“五好”县级工商联，这是自2021年以来，两次获此殊荣；猛虎乡商会被评为省级“四好”商会。截至目前，我县省州“四好”商（协）会获评率达到80%。三是民营企业家人才培养有突破。2024年，1名兼职副主席（民营企业家）被省委、省人民政府评为云南省粮食暨重要农产品生产“先进工作者”，成功推荐2户执委企业荣获州级劳模表彰，5名民营企业家获得“永仁青年创业县长奖”荣誉称号，11名非公有制经济人士入选永仁县2024年“永仁英才”，非公有制经济人士占比达31.4%；民营企业负责人骆之强、罗云获得“楚雄州劳动模范”称号，哲林、兴红、野森达等6户民营企业入选2024年云南省“绿色云品”品牌目录。四是对外交流合作有新进展。与四川省攀枝花市、丽江市、大理州、楚雄州的11个周边县区签订友好商会协议，进一步加强与周边县区工商联的友好往来，促进双方友好协作。五是民主决策机制平台作用有效发挥。永仁县工商联获政协永仁县第十届委员会第二次会议好提案单位通报表扬。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县工商业联合会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工商业联合会2024年度收入合计1120277.47元。其中：财政拨款收入1120277.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2230.84元，下降0.20%。其中：财政拨款收入减少2230.84元，下降0.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县工商业联合会2024年度支出合计1168718.16元。其中：基本支出1103297.47元，占总支出的94.40％；项目支出65420.69元，占总支出的5.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少84700.78元，下降6.76%。其中：基本支出增加74522.16元，增长7.24%；项目支出减少159222.94元，下降70.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年支出以前年度结转资金，购买办公设备，2024年无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县工商业联合会机构正常运转的日常支出1103297.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1018769.47元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84528.00元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65420.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非公有制经济人士宣传教育项目经费16980.00元，主要用于召开每年一次的永仁县工商业联合会第八届执行委员会委员会议，组织非公有制经济人士传达党中央、国务院及各级党委的重要会议精神。

改善贫困地区工商联办公条件项目经费14901.00元，主要用于县工商联办公室搬迁会议室、办公室维修，购置必要的办公用品等支出。

“带免扶补”创业担保贷款项目经费33539.69元，主要用于催收历年逾期贷款的差旅费支出；完成2024年州工商联下达的33户“带免扶补”创业担保贷款任务的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1168718.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少84700.78元，下降6.76%，完成年初预算的106.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出834884.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.44%，完成年初预算的102.91%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、乡村振兴驻村队员补助、非公有制经济人士宣传教育、“免扶补”创业担保贷款等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中人事调整，调入科级领导1人，在职人员工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出164822.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%，完成年初预算的105.25%。主要用于离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人事调整，调入科级领导1人，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出63779.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的122.03%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要是年中人事调整，调入科级领导1人，在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，年初无此项预算。主要用于完成2024年州工商联下达的33户创业担保贷款工作；造成预决算差异的主要原因是支出上年度结转资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的103.27%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人事调整，调入科级领导1人，在职人员住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的75.00%；支出决算较上年增加1000.00元，增长20.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1000.00元，增长20.00%；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，增长20.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的75.00%，支出决算较上年增加1000.00元，增长20.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的75.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行厉行节约相关制度，进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1000.00元，增长20.00%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1000.00元，增长20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县外工商联系统到永仁学习交流产生的公务接待支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次63.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省工商联领导到永仁开展工作2批次7人，州工商联领导到永仁开展工作2批次6人，州内县外工商联学习交流发生的3批次45人，四川省攀枝花仁和区工商联学习交流发生的1批次5人。安排国（境）外公 务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工商业联合会2024年机关运行经费支出84528.00元，比上年增加11308.00元，增长15.44%，主要原因是年中人事调整，调入科级领导1人，公务交通补贴增加、差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费5400.00元，差旅5983.00元，公务接待6000.00元，工会经费8345元，在职人员公务交通补贴52500元，退休人员慰问金1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县工商业联合会资产总额113476.87元，其中，流动资产8913.38元，固定资产104563.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64093.51元，其中固定资产减少24035.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700171401111