永仁县妇女联合会2024年度部门决算公开

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永仁县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县妇女联合会主要职能：围绕经济建设中心，团结、组织广大妇女投身改革开放和现代化建设，促进经济发展；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童的合法权益；协助政府制定和大力实施妇女儿童纲要，改善和优化妇女、儿童生存发展环境，推动社会全面进步；发挥女性特殊作用，通过多种途径，组织广大妇女开展多种形式的有益活动，弘扬传统美德和高尚风格，服务社会精神文明；协助制定和实施《女干部培养和选拔规划》，积极推荐、培养女干部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、维权股、发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.继续巩固在乡镇、村（社区）建设的“妇女之家”。

2.开展慰问走访送温暖活动。主要是对贫困户、贫困妇女、两癌妇女的慰问品，做好“贫困母亲两癌救助”金的发放。

3.年内需开展丰富多彩的“三八”“六一”庆祝活动，重点对贫困妇女儿童、单亲、留守、孤残等困境儿童的慰问活动。

4.组织开展好县委县人民政府安排组织的“赛装活动”。

5.认真组织实施好妇女发展项目，搭建妇女创业平台，积极促进妇女发展。

6.精准发力助推乡村振兴。通过自办和联办的形式组织脱贫妇女参加种植养殖、手工刺绣、育婴师培训、电子商务、外出务工等适合农村妇女特点的实用技术培训，深入实施乡村振兴巾帼行动，学习运用“千万工程”经验，引领全县更多家庭和妇女投身于美丽庭院巾帼行动、人居环境整治巾帼行动，助力“宜居永仁”建设。

7.接待处理妇女儿童来信来访，努力保障妇女儿童合法权益。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇女联合会2024年度收入合计982524.13元。其中：财政拨款收入982524.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少384270.10元，下降28.11%。其中：财政拨款收入减少84270.10元，下降7.90%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度较上年减少永仁县“招银永仁彝绣产学研协同创新基地”项目资金及赛装节工作经费。

二、支出决算情况说明

永仁县妇女联合会2024年度支出合计1063288.69元。其中：基本支出916525.79元，占总支出的86.20％；项目支出146762.90元，占总支出的13.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少290600.91元，下降21.46%。其中：基本支出增加33430.64元，增长3.79%；项目支出减少324031.55元，下降68.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年减少永仁县“招银永仁彝绣产学研协同创新基地”项目资金及赛装节工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县妇女联合会机构正常运转的日常支出916525.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出830718.79元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85807.00元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146762.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县妇儿工委办公室工作经费39,998.34，主要用于县妇儿工委办公室工作办公费、差旅费、劳务费支出。

彝绣研学基地经费31000.00元，主要用于彝绣研学基地宣传费支出。

妇女儿童专项资金两癌502.87元，主要用于妇女儿童专项资金两癌办公费支出。

低收入妇女两癌救助专项资金 6,000.00元，主要用于低收入妇女两癌救助生活补助支出。

综合治理（平安云南建设）资金17,487.73元，主要用于综合治理相关工作办公费支出。

合治理（平安云南建设）专项资金2,512.27元，主要用于普法宣传办公费支出。

不离岗培训经费1,680.00元，主要用于不离岗培训经费和生活补助支出。

创业担保贷款中央奖补资金34,826.77元，主要用于创业担保贷款中央奖补资金工作办公费、委托业务费支出。

中央普惠金融发展专项资金12,754.92元，主要用于普惠金融发展工作劳务费、差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1023788.69元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比减少24600.91元，下降2.35%，完成年初预算的106.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出763165.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%，完成年初预算的99.14%；主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、财政业务工作等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度较上年减少永仁县“招银永仁彝绣产学研协同创新基地”项目资金及赛装节工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，年初无此项预算。主要用于综合治理（平安云南建设）专项项目办公费支出；造成预决算差异的主要原因是综合治理（平安云南建设）专项项目为今年新增项目。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出82525.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的101.46%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数增加和基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出52039.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的112.70%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出40761.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款及普惠金融发展工作支出；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款及普惠金融发展经费为上年结转资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的96.76%；主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费金额支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况　

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2265.00元，完成年初预算的75.50%；支出决算较上年减少1009.00元，下降30.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2265.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.50% 。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1009.00元，下降30.82%；具体是国内接待费支出决算2265.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1009.00元，下降30.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2265.00元，完成年初预算的75.50%，支出决算较上年减少1009.00元，下降30.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2265.00元，完成年初预算的75.50%（2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1009.00元，下降30.82%，具体是国内接待费支出决算2265.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州检查调研相关工作，产生的接待6批次及41人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇女联合会2024年机关运行经费支出85807.00元，比上年增加15591.32元，增长22.20%，主要原因是新增综合治理（平安云南建设）项目工作导致工作经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费6970元，水费300元，电费1740元，公务接待费2265元，委托业务费8000.00元，工会经费8345元，其他交通费用47627元，办公设备购置10560元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县妇女联合会资产总额216885.14元，其中，流动资产177467.41元，固定资产39417.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55216.2元，其中固定资产增加31600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700171301111