永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开

监督索引号53232700110101000

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县人民代表大会常务委员会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：专门委员会4个（正科级机构）：永仁县人民代表大会民族委员会、永仁县人民代表大会财政经济委员会、永仁县人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、永仁县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会。3个工作委员会（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、永仁县人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设1个办事机构（正科级机构）：永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县人民代表大会常务委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

年内组织召开人民代表大会1次，常委会会议11次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项、审议县人大常委会报告2项，作出审议意见14项、决议决定10项，对3部法律法规实施情况开展执法检查，组织人大代表视察4场次，开展专题调研13场次，对营商环境开展专题询问，对4个县级部门审计查出问题整改情况进行满意度测评，评议政府工作部门2个；任免国家机关工作人员82人次。

1.提高政治站位，自觉接受党的领导。要始终把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，坚定不移坚持党对一切工作的领导，自觉在围绕中心、服务大局中想问题干事情，始终坚持正确的政治方向和工作方向，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。

2.坚持依法监督，着力增强刚性和实效。常委会始终把落实党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求作为监督重点，围绕高质量发展、管好“钱袋子”、增进民生福祉、建设法治永仁、提升整改实效加强监督。坚持正确监督、有效监督、依法监督，加大监督刚性，增强监督实效。采取审议专项工作报告、执法检查、代表视察、跟踪督查、专题调研等方式，对国民经济和社会发展计划执行、财政预算决算、“十四五”规划纲要实施中期评估报告、全县行政事业单位国有资产管理情况、实施“八五”普法规划情况开展中期评估等工作进行调研审议；为强化对财政预算的监督，进一步增强人大依法监督的刚性化和约束力。抓实调查研究，围绕5个专题深入开展调查研究，《永仁县抗旱工作情况的调研报告》等报告得到县委主要领导的批示肯定；抓实问题整改，对查找出的6个方面问题，坚持即查即改；认真抓好牵头负责的5项民生项目清单办理，切实让人民群众得到实惠。认真落实县委《关于构建“大监督”工作格局的实施意见（试行）》，建立人大监督工作情况报告和通报制度。对县医保局、县工信商务科技局、县住建局、县退役军人事务局、县卫生健康局、县水务局等6个部门开展工作评议，听取县人民政府2023年度地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，对县农业农村局、县自然资源局、县人民医院、县国投公司4个部门审计查出问题整改情况报告并开展满意度测评，评议、测评结果通过媒体向社会公开。不断加强对审议意见、评议意见落实情况跟踪督促问效力度，增强人大监督实效。把认真办理代表议案建议作为保障代表依法履职、充分发挥代表作用的重要工作，建立完善代表议案建议提出、交办、督办机制，由县人大常委会班子成员带队开展2轮督查，议案建议办理情况“挂图公示”。督促各办理单位制定办理清单、严格办理责任、明确办理时限，加强面商，持续提高满意率和落实率。对县人民政府议案办理情况开展专题视察，听取和审议议案建议办理情况报告，议案建议均按期办理完毕并答复代表，同时在云南省人大代表履职服务平台进行了公开。

3.行使好重大事项决定权和人事任免权。坚持科学决策、民主决策、依法决策，围绕中央、省、州党委和县委的重大决策部署，认真贯彻落实《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》，对事关全县经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，充分汲取民智，适时对全县改革发展稳定的重大事项依法作出决议决定。

4.强化服务，充分发挥代表作用。切实尊重代表主体地位，强化常委会组成人员直接联系代表，支持和保障代表通过多种形式向常委会组成人员反映有关情况及意见建议。要完善代表议案建议办理机制，坚持把办理代表意见建议与推动“一府一委两院”改进工作有机结合起来，强化督办力度，提高办理实效。加快代表服务信息化建设，运用好代表履职服务平台，加大代表议案建议网上办理和结果公开。要发挥好“人大代表之家”和“人大代表工作站”等阵地作用，不断创新代表活动方式，健全完善代表反映人民群众意见和诉求的反馈机制，努力做到民有所呼、我有所应。为代表知情知政提供保障，定期向代表通报政府工作和经济运行情况，进一步促进国家机关与代表的联系，加大邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、专题视察、专门委员会、工作委员会有关活动的工作力度，提高闭会期间代表活动实效。

5.支持和参与推进全县重点工作。紧紧围绕县委的重点工作和全县工作大局，发挥好县人大常委会及班子成员在贯彻落实党的路线、方针、政策，执行县委重大决策部署，巩固提升脱贫成效，产业发展、招商引资、重点工程、深化改革等工作中的表率作用。

6.与时俱进，进一步加强自身建设。从严从实抓好“政治文化建设加强年”“政治生态建设巩固提升年”“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作，持续推进“十个一”警示教育，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，进一步加强常委会和机关的政治、思想、组织、作风、纪律和党风廉政建设，推动人大常委会机关全面从严治党不断取得新成效，为依法履职提供坚强的政治保障。做好县人大及其常委会机构改革工作，厘清职责，完善机制，保障各项工作规范高效运行。组织代表开展履职培训，提高代表履职能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计9478943.61元。其中：财政拨款收入9478943.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1456142.37元，下降13.32%。其中：财政拨款收入减少1456142.37元，下降13.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因一是2023年12月退休2人，各类费用相应减少；二是项目经费2023年包含了办公楼土地出让资金，2024没有此项目。    

二、支出决算情况说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计9478943.61元。其中：基本支出8832881.71元，占总支出的93.18％；项目支出646061.90元，占总支出的6.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1460988.56元，下降13.35%。其中：基本支出减少54745.52元，下降0.62%；项目支出减少1406243.04元，下降68.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2023年12月退休2人，各类费用相应减少；二是项目经费2023年包含了办公楼土地出让资金，2024没有此项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出8832881.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7837976.57元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费994905.14元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出646061.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

十八届人大第三次全体会议资金项目经费204,961元，主要用于依法召开十八届人大三次会议各项资金支出。

人大代表履职能力提升工作经费项目经费30，000元，主要用于人大代表家、站、室代表履职能力提升培训及开展活动资金支出。

县代表活动经费项目经费324203.5元，主要用于组织县人大代表开展活动及履职能力提升培训资金支出。

州级基层人大补助经费项目经费41727.6元，主要用于组织州人大代表开展活动、履职能力提升培训及代表联系群众费用补贴资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9478943.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1460988.56元，下降13.35%，完成年初预算的96.07%。主要原因：一是2023年12月退休2人，各类费用相应减少；二是项目经费2023年包含了办公楼土地出让资金，2024没有此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6829544.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%，完成年初预算的95.71%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、一般行政管理事务、人大会议人大代表履职能力提升代表工作等工作。造成预决算差异的主要原因是2023年12月退休2人，各类费用相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1561188.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%，完成年初预算的90.15%。主要用于缴纳机关干部职工的基本养老保险及职业年金，发放退休人员工资、退休公用经费、单位职工遗属生活补助资金等支出。造成预决算差异的主要原因是2023年12月退休2人，各类费用相应减少。

9.卫生健康（类）支出541291.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的127.52%。主要用于缴纳机关干部职工医疗保险、大病保险单位部分及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2023年12月退休2人，各类费用相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出546919.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的95.19%。主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是2023年12月退休2人，费用相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60500.00元，决算为57495.42元，完成年初预算的95.03%；支出决算较上年减少250726.58元，下降-81.35%。  

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49383.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.89%，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为10500.00元，决算为8112.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.11%，完成年初预算的77.26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少214700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33138.58元，下降40.16%；公务接待费支出决算较上年减少2888.00元，下降26.25%；具体是国内接待费支出决算8112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2888.00元，下降26.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60500.00元，支出决算为57495.42元，完成年初预算的95.03%，支出决算较上年减少250726.58元，下降81.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49383.42元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为10500.00元，决算为8112.00元，完成年初预算的77.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少214700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33138.58元，下降40.16%；公务接待费支出决算减少2888.00元，下降26.25%，具体是国内接待费支出决算8112.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2888.00元，下降26.25%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展人大调研、视察、执法检查、参加省州会议、联系挂点联系村组等公务活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次96.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州人大及州内各县市人大到永仁调研及交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出994905.14元，比上年增加41815.67元，增长4.39%，主要原因是2024年组织部分州、县人大代表及部分人大干部开展履职能力提升培训，增加了培训费等相关费用。单位机关运行经费主要用于部门办公费，印刷费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行费，其他交通费（改革性补贴）等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额565807.26元，其中，流动资产24646.16元，固定资产541161.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77955.62元，其中固定资产增加（减少）607903.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42500.00元，其中：政府采购货物支出42500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700110101111