永仁县司法局2024年度部门决算公开

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永仁县司法局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规；按照县委、县人民政府安排部署，结合实际编制全县司法行政工作规划和年度计划，指导全县司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2.拟定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施。

3.指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；管理乡镇司法所领导干部和队伍建设；负责司法行政系统警务管理、警务督察工作。

4.负责全县法治宣传普及法律常识制定规划并组织实施，指导各乡镇、各部门、各行业和基层依法治理工作。

5.负责司法行政系统后勤、资金、物资、技术装备的计划、分配和使用管理工作；指导司法行政系统计划财务工作；负责司法行政系统内部审计工作。

6.负责管理指导全县律师工作、公证工作、法律服务工作和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

7.负责指导、管理社区矫正工作；指导、监督人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

8.负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作。

9.负责全县普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

10.承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、基本情况

（一）机构设置情况

机构改革后，县委政法委和县司法局合署办公，设置9个内设机构，包括：办公室、平安建设股、依法治县股、社区矫正管理股（永仁县社区矫正管理局）、公共法律服务股、行政复议与应诉股、执法监督股、新闻宣传与信息化室、政工室。

我单位所属单位7个，分别是：

1.永定司法所；

2.莲池司法所；

3.宜就司法所；

4.猛虎司法所；

5.中和司法所；

6.永兴司法所；

7.维的司法所。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末遗属3人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

切实落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，强化依法行政水平和能力，全面推进法治政府建设。加强对行政规范性文件的监督管理，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。持续推进“四个改革”后半篇文章，实行动态调整收回赋权事项6项，目前乡镇职权事项108项，省州赋权事项134项，合计242项。扎实开展深化普法强基补短板专项行动，组织开展形式多样的普法宣传活动，紧紧围绕打击电信网络诈骗、预防未成年人违法犯罪等热点、难点、堵点问题，广泛开展法律知识宣传、法律咨询和以案释法，着力营造法治永仁建设的浓厚氛围。加强执法监督，推进行政执法规范化建设，常态化开展执法检查、案件评查工作。统筹推进法律援助，人民调解，行政复议与应诉，社区矫正，安置帮教等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县司法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县司法局2024年度收入合计7487195.44元。其中：财政拨款收入7487195.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少1629345.00元，下降17.87%。其中：财政拨款收入减少1629345.00元，下降17.87%；上无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

二、支出决算情况说明

永仁县司法局2024年度支出合计7487195.44元。其中：基本支出5517938.55元，占总支出的73.70％；项目支出1969256.89元，占总支出的26.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1719773.40元，下降18.68%。其中：基本支出减少1171197.14元，下降17.51%；项目支出减少548576.26元，下降21.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县司法局机构正常运转的日常支出5517938.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4956264.09元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561674.46元，占基本支出的10.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969256.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央政法纪检监察转移支付资金项目经费646196.07元，主要用于政法纪检监察工作办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等支出。

司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金项目经费291809.90元，主要用于政法纪检监察办公费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等支出。

国家司法救助补助经费项目经费100000.00元，主要用于司法救助对个人和家庭的补助支出。

行政机关安保维稳补助项目经费 100630.92元，主要用于单位安保维稳劳务支出。

永仁县人民政府法律顾问工作项目经费700000.00元，主要用于永仁县人民政府法律顾问工作业务委托支出。

人民调解工作以案定补工作资金项目经费107120.00元，主要用于人民调解工作劳务支出、培训支出及对个人和家庭的补助支出。

人民陪审员补助资金项目经费23500.00元，主要用于人民陪审员补助劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出7487195.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1719773.40元，下降18.68%，完成年初预算的90.20%。主要原因：本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6177030.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%，完成年初预算的93.25%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、司法业务工作、人民调解工作以案定补工作资金、国家司法救助补助经费等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出715461.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的76.40%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

9.卫生健康（类）支出281521.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的90.15%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出313182.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的73.28%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为38288.17元，完成年初预算的319.07%；支出决算较上年增加8230.17元，增长27.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为31758.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.95%，年初无此项预算。公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为6530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.05%，完成年初预算的54.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11758.17元，增长58.79%；公务接待费支出决算较上年减少3528.00元，下降35.08%；具体是国内接待费支出决算6530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3528.00元，下降35.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为38288.17元，完成年初预算的319.07%，支出决算较上年增加8230.17元，增长27.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为31758.17元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为6530.00元，完成年初预算的54.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金新增公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11758.17元，增长58.79%；公务接待费支出决算减少3528.00元，下降35.08%，具体是国内接待费支出决算6530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金新增公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待11.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次67.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州检查调研等相关工作，产生的接待11.0批次及67人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县司法局2024年机关运行经费支出561674.46元，比上年减少28155.54元，下降4.77%，主要原因是本年度机构改革合并，其中2个月支出在合并单位支出。单位机关运行经费主要用于办公费93210.28元，水费4000.00元，电费7542.56元，差旅费82702.00元，维修（护）费35000.00元，公务接待费6530.00元，劳务费87661.12元，工会经费50070.00元，公务用车运行维护费233.70元，其他交通费用188750.00元，其他商品和服务支出5974.80元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县司法局资产总额4746199.52元，其中，流动资产696311.26元，固定资产4049888.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431402.59元，其中固定资产增加175752.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额60810.50元，其中：政府采购货物支出60810.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700131501111