中国共产党永仁县委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中共永仁县委办公室是中共永仁县委的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办公室、信息股、督查股、机要保密股、行政股、政研股、深改股、关工委办公室、永仁县经济社会调研中心、永仁县保密技术和党政专用通信服务中心，永仁县绩效评价中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县委办公室坚持以党的政治建设为统领，深入践行“五个坚持”要求，着力提升“三服务”工作质效，有力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为全县社会经济高质量发展提供坚强保障。年内，起草县委重要文稿300余件，向州委办报备县委规范性文件24件，上报请示22份，报告68份，上报《今日信息》101篇，被省州采用79条，采用率78.2%，上报经验类信息34篇，被省州采用7篇。圆满完成国务委员、省州主要领导永仁调研期间的服务保障工作，统筹各类重大会议服务保障110余场次，组织筹备县委全会2次、县委常委会会议31次，统筹县委理论学习中心组学习9次，召开县四办主任联席会议11次、全县党委、政府办公室主任培训会议暨业务培训班1次。编发县委领导周报49期、日报233期，发出《每月工作计划》12期。筹备县委深改委会议3次，明确9个领域32项重点改革任务，对标对表州委深改委工作台账，结合“一港三园”建设、机构改革等重点工作，研究制定了2024年112项改革工作台账，明确了20项改革重点督察任务清单。督促推动县委9个改革专项小组对“三个环境”巩固年实施方案、融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动实施方案、林果产业品牌提升专项行动等8个专项督察项目情况进行督察。编印《永仁县改革快报》13期，改革经验信息获《云南改革快报》采用1篇，《楚雄改革快报》采用3篇。永仁县“幸福里”社区就业平台带动群众就地就近就业促增收的做法写入省委一号文件在全省宣传推广；《云南楚雄：专属对接社区解决招工就业“两头难”》被央视新闻30分系列报道；永仁县“水库+灌区”物业化管理改革入选全省改革典型经验和全省兴水润滇“典型引路法”案例。认真落实州委“4+5+5”减负工作法，印发2024年工作意见，制定负面清单，召开调度会议2次，组织开展暗访调研2次，开展坚决纠治搞“新形象工程”问题专项监督检查1次，组织召开学校减负工作会议1次，督促清理关停平台账号、工作群组263个。2024年县级部门发文426件，占计划37.8%、同比下降22.2%，召开会议204个，占计划59.6%、同比下降4.2%，各项减负指标均在合理可控区间。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会办公室2024年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2024年度收入合计6928650.44元。其中：财政拨款收入6922836.19元，占总收入的99.92%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5814.25元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少1438738.78元，下降17.19%。其中：财政拨款收入减少1440786.34元，下降17.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2047.56元，增长54.36%。收入下降的主要原因是本年项目经费减少专用延伸工程项目，减少购买安邦智库信息服务项目，减少办公楼土地出让金，因此财政拨款收入减少，其他收入增加是因为增加了税务局返还代征手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室2024年度支出合计6923300.19元。其中：基本支出6288809.04元，占总支出的90.84％；项目支出634491.15元，占总支出的9.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1557639.60元，下降18.37%。其中：基本支出减少61567.88元，下降0.97%；项目支出减少1496071.72元，下降70.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。支出下降的主要原因是本年项目经费减少专用延伸工程项目，减少购买安邦智库信息服务项目，减少办公楼土地出让金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构正常运转的日常支出6288809.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5468658.87元，占基本支出的86.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820150.17元，占基本支出的13.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634491.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委办公室运行保障经费522118.75元，主要用于做好本部门各项目工作正常开展，保障机构正常运转。

县委常委会工作经费20325.90元，主要用于做好县委常委会会议、县委常委班子民主生活会等服务工作。

会议经费59994.00元，主要用于县委各类会议支出。

关工委工作经费20072.50元，主要用于开展“中华魂”主题教育读书活动，组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动、按时组织召开主任办公会议及联席会议、适时组织“五老”参与省、州、县培训和学习。

档案监督宣教工作经费11980.00元，主要用于档案监督宣教工作，通过补齐短板，提升县委办公室工作保障能力，提高业务工作能力和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6922836.19元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1553995.48元，下降18.33%，完成年初预算的101.75%。主要原因是本年度项目经费减少专用延伸工程项目，减少购买安邦智库信息服务项目，减少办公楼土地出让金，导致项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5336714.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%，完成年初预算的101.13%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、乡村振兴驻村队员补助、县委办公室运行保障经费、县委常委会工作经费、关工委工作经费、

档案监督宣教工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增会议经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出875022.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，完成年初预算的105.39%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是新增行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出318884.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的109.98%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于支出上年结转创业担保贷款贴息及奖补资金；造成预决算差异的主要原因是新增上年结转创业担保贷款贴息及奖补项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出392214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，完成年初预算的96.47%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，决算为213707.66元，完成年初预算的98.03%；支出决算较上年减少5092.40元，下降2.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为202000.00元，决算为199512.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.36%，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为14195.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.64%，完成年初预算的88.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2931.40元，下降1.45%；公务接待费支出决算较上年减少2161.00元，下降13.21%；具体是国内接待费支出决算14195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2161.00元，下降13.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，支出决算为213707.66元，完成年初预算的98.03%，支出决算较上年减少5092.40元，下降2.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为202000.00元，决算为199512.66元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为14195.00元，完成年初预算的88.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2931.40元，下降1.45%；公务接待费支出决算减少2161.00元，下降13.21%，具体是国内接待费支出决算14195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2161.00元，下降13.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生的接待16批次及130人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室2024年机关运行经费支出819686.17元，比上年增加105854.46元，增长14.83%，主要原因是我单位2024年涉及机构改革，县委政策研究室职能划入县委办公室，增加了行政机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费279070.17元，手续费120.00元，电费19950.61元，差旅费50000.00元，公务接待费14195.00元，劳务费20000.00元，工会经费50070.00元，公务用车运行维护费102690.39元，其他交通费用282950.00元，退休干部经费640.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额2225547.63元，其中，流动资产39215.81元，固定资产2186331.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少597680.54元，其中固定资产减少624667.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额237120.59元，其中：政府采购货物支出167348.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69772.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700120201111