永仁县发展和改革局2024年度部门决算

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永仁县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题的研究并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3.承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5.研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7.负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低碳技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9.拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、综合规划股、项目投资股、农村地区经济股、基础产业环资经贸股、社会发展股、能源和数据股、粮食物资管理股、国防动员股。

所属事业单位2个，分别是：

1.永仁县价格认证中心（永仁县粮食和物资储备中心）

2.永仁县数据服务中心（永仁县信用中心）

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休21人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实主体责任，坚持把党的政治建设放在首位。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，召开党组理论学习中心组会议7次，干部职工例会学习37期，层层签订了党风廉政建设责任书39份，始终坚持把党风廉政建设工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核。扛牢全面从严治党主体责任，认真开展党纪学习教育，专题研究党风廉政工作4次，主动向派驻纪检组汇报工作和交换意见15次，组织党纪党规学习15场次，参加县委读书班3次，讲授专题党课4场次，开展责任主体提醒谈话2人次，廉政提醒谈话39人次，开展警示教育2场次，做到以案为鉴，警钟长鸣。

（二）强化经济运行调度，助推县域经济发展。一是坚持高质量发展这个首要任务。编制起草了《永仁县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年计划草案的报告》《永仁县2024年上半年国民经济和社会发展执行情况》，并通过县十八届人代会第三次会议、县人大常委会审议。根据经济运行态势编制起草了永仁县经济运行调度工作方案、稳进提质政策措施、百日攻坚专项方案，筹备召开全县高质量发展座谈会9次，主要经济指标总体运行平稳、增长合理。通过预测分析，全年全县GDP增长0.8%，规模以上工业增加值增长3%，固定资产投资增长-30%，社会消费品零售总额增长3%，财政一般公共预算收入增长2.9%，财政一般公共预算支出增长2.1%，城、乡常住居民人均可支配收入分别增长4.5%、8%，与经济增长基本同步。二是坚持把“十五五”规划编制作为一项重要工作。起草了《永仁县“十五五”规划编制总体方案》，筹备召开永仁县“十五五”规划编制推进会议、“十五五”规划工作培训会议，牵头完成“十五五”24项前期重大课题研究报告起草工作（其中：综合性重大课题8个，重点专项规划课题16个），认真谋划重大战略任务49项、重大改革举措23项、重大工程项目991项（计划总投资1661.64亿元），完成“十五五”规划基本思路（初稿），正在抓紧征求各单位意见建议。

（三）坚持大抓项目投资，发展动力不断增强。持续实施重大项目倍增行动，创新建立重大项目“县级—县长负责+常务副县长调度、部门—分管副县长负责+副县长调度、乡镇—乡镇长负责+乡镇长调度”三级工作责任制，对全县67个重点项目实行每周“红黄绿”三色预警和“月调度季观摩”工作机制，紧盯项目谋划、立项争取、落地开工、建设推进、要素保障等方面的难点堵点，建立“工作清单、问题清单、交办清单”三张清单，有力推动全县重点项目“快落地、快建设、快投产、快见效”。2024年重点推进项目186个、总投资383.38亿元，其中：储备项目30个、总投资65亿元，推进前期项目68个、总投资145.44亿元，新开工项目25个、完成投资16.86亿元，在建项目14个、完成投资6.71亿元，竣工项目30个、完成投资17.35亿元。初步预测，2024年全县预计完成投资66.41亿元，同比（95.77亿元）增长-30.66%。其中：产业投资增速-25.06%，民间投资增速-20.24%；建安投资增速-24.6%。

（四）坚持大抓产业发展，“一港三园”建设取得新进展。一是永攀物流港建设加快推进。持续实施工业“双提双增”专项行动，永攀物流港农特产品配送中心于元旦建成运营，核桃制品加工、芒果精深加工项目预计年底投产，推动横向构建“种植户+产地仓+城市仓+交易平台+营销终端”果蔬贸易体系，纵向联通“生产+贸易+加工+流通”果蔬产业链，助力沃柑、芒果等“土特产”变成“金饭碗”。二是“阳光能源产业园”提速推进。全省首个集中共享新型储能示范项目永仁致信300兆瓦/600兆瓦时项目并网投产，南方电网首座“百万级”新能源汇集站500千伏光辉变电站建成投运，装机93.8万千瓦的杨家湾子、宜莲（班三界、小木马）、宜莲（谢腊）、格红4个光伏项目顺利并网发电，天然气管道连接线（一期）、天然气应急调峰及储备项目（一期）建成投运，班别、鸡田、潘古里3件装机14万千瓦的光伏开工建设，装机10万千瓦的小河村、田房村光伏成功列入2024年省建设清单并启动前期，云龙抽水蓄能项目已编制完成初步分析报告加快推进前期，能源行业年内新增5家规上工业企业。三是“阳光生态花果园”提质增效。持续实施林果产业“腾笼换鸟”行动，莲池乡新优农科、幸福源数字蓝莓、泰杰阳光果蔬孵化基地、板下蚕桑等一批高质高效产业项目落地，“幸福里”产业工人利益联结模式、“幸福里•烟草版1110套餐制、就近制、点工制”模式、板下种桑“343”利益模式、冬季露天草莓“533”利益模式、“林下+N”立体式林下经济发展联结模式、猛虎乡“饲草种植—肉牛养殖—有机肥加工”种养循环模式、莲池乡幸福源数字蓝莓“721”联农带农模式、维的乡沃源开发投资有限公司水权交易模式、增发国债高标准农田“小田并大田”模式等联农带农利益联结机制不断深化，登上《新华社》《云南日报》。认证绿色、有机、名特优新农产品142个，“蜜露”石榴产品获中国石榴博览会“金、银奖”，菱鲜客等6个产品获云南省“绿色云品”品牌目录。四是“阳光四季康养园”建设有序推进。实施康养地区破冰行动，云上阳光、碧水仁庭2个康养地产项目顺利开工，玫瑰阳光城二期、世纪阳光二期、永宝花园公寓3个项目加快建设，新增康养地产投资4.56亿元，在建房地产开发面积38万平方米，房地产销售面积增速预计完成达25%，全县康养地产发展呈快速增长势头。推出“阳光永仁•四季康养”全域旅游手绘图，中和镇创建为省级历史文化名镇，成功举办2024年中和直苴彝族赛装节、火把节、方山清凉一夏·赏花纳凉、第二届滇川联谊气排球邀请赛、楚雄州老年人气排球赛、永仁“阳光杯”体育运动会等系列活动，方山四季花海、宜就外普拉古传统村落、莲池阳光四季水果采摘园、莲池溪谷乡村旅游度假区、宜就龙潭民族团结示范公园、中和赛装文化旅游古镇、永兴“金沙傣寨”、维的乡阿者尼“十里樱桃谷”、落水洞“樱桃之恋”、宜莲“十里画廊”、银杏庄园等“农庄游”“花季游”“采摘游”火爆出圈，旅游、养老、医疗、运动等基础设施不断完善，“幸福里•夕阳社区”“幸福里•朝阳社区”工作登上云南新闻联播。1—10月，全县接待游客174.06万人次、同比增长5.83%，旅游总花费17.77亿元、同比增长13.92%。

（五）坚持优化营商环境，招商引资取得新成效。一是营商环境更加优质。2024年，全县持续巩固“12345”营商环境品牌，全面落实“优化营商环境巩固年”二十九条措施，扎实开展优化营商环境暖心行动、招商和项目实施领域突出问题专项整治行动，全面推进全国统一大市场建设。实现涉企和个人19个事项“一件事一次办”，政务服务事项网上可办率达100%，落实每月涉企检查“安静期”制度，收集、梳理惠企强企政策218件，向2530户经营主体发放贷款91292.16万元；开展县级“局长坐诊接诉”3期，接诊企业12户，接诊问题12个，推动解决10个，办结率83.3%；推动全县优化营商环境“暖心行动”向纵深发展，完成6个自查问题整改销号；抓好2023年州对县营商环境考核反馈8个存在问题整改，6个问题已经完成整改，研发投入强度低于全州平均水平、市场准入壁垒2个问题正在抓紧整改。二是招商引资务实精准。坚持以成渝经济圈、长江经济带、中老铁路面向南亚东南亚的辐射经济带为招商主攻方向，以抓好“专业招商、主题招商”为突破口，促成永攀物流港农特产品配送中心、方山森林康养旅游开发项目等46个项目成功签约，44个项目顺利落地开工，项目落地率为95.7%，完成招商引资州外到位资金32.85亿元，完成全年目标任务的63.2%。

（六）树牢底线思维，全力抓好粮食物资储备和国防动员。全县预计完成粮食总播种面积20.85万亩，同比增长2.23%，预计完成粮食总产量6.8456万吨，同比增长3.66%；组织成品粮大米轮换两次，完成县级储备粮93万公斤（其中稻谷64万公斤，成品粮大米20万公斤）储备任务，100%完成储备计划任务。加强救灾物资储备库的管理，努力做好救灾物资接收调运工作，建立健全应急物资保障预案，组织应急演练；建立粮食应急保障体系，共建立粮食应急保障企业15家。完成国防动员组织体系、运行机制建设；积极推进防空地下室易地建设费收缴工作，共受理防空地下室易地建设申报31件，收缴金额53.43万元。

（七）强化项目争取和就业消费帮扶，易地扶贫搬迁取得实效。2024年我县共实施以工代赈项目2个，争取到中央资金1080万元，发放劳务报酬331.64万元，吸纳群众务工313人，组织技能培训246人；开展2025年以工代赈储备项目3个，计划总投资1505万元，预计发放劳务报酬465.86万元，预计吸纳群众务工290人，相关的前期工作报件（可研、环评、用地等）均已完成。全县易地扶贫搬迁2322人中有劳动能力的家庭602户1568人，其中，已外出务工222人（县外省内75人、省外147人），公益性岗位104人，周边基地、园区、龙头企业等带动就业234人，自主创业、灵活就业等938人，扶贫车间就业32人，有劳动能力人口就业率达97.6%。采取“以买代帮”等方式采购农副产品软香米、菜籽油、沃柑、纸皮核桃等，积极参与消费帮扶，全县各乡镇及部门共计直接采购金额达36.71万元，用好线上线下销售平台扩大实物消费，共计帮助销售农副产品金额达741.17万元。

（八）强化统筹调度，“绿美永仁”和“五城共建”同步推进。坚持“点”上出彩，“线”上成景，“面”上开花，全域推进绿美永仁建设。1—11月全县219个绿美点位完成绿化面积61.04万平方米、植树量16.74万株、投资量12781.88万元，分别完成全年目标的101.12%、101.8%、100.58%，进度排名全州前列。成功创建2023年省级绿美标杆典型6个，获得280万元省级绿美奖补资金支持；“五城共建”加速推进，“健康县城”成效显著，“美丽县城”宜居宜业，“文明县城”底蕴深厚，“智慧县城”便捷通达，“幸福县城”绘就民生福祉，“四小四有”精致县城魅影初显。

（九）强化节能减排，做好绿色生态工作。一是进一步强化节能减排工作。开展规上工业企业能源消费自查工作，组织年综合能源消费5000吨标准煤以上的3户用能单位开展2023年度重点用能单位能源利用状况报告填报工作，起草印发《永仁县用能预算管理实施方案（试行）》，对年综合能源消费2000吨标准煤以上的4户用能单位纳入用能预算管理，完成云南苴蓉能源有限公司永仁县天然气应急调峰及储备项目节能验收审查工作，组织云南共创资源再生科技有限公司回转窑余热利用项目申报2024年中央预算内节能减碳专项资金，组织永仁县致信300MW/600MWh独立储能电站示范项目申报绿色低碳先进技术示范工程项目。二是强化绿色生态建设。按时报送永仁县“十四五”期间生态文明建设领域典型案例、生态产品价值实现机制基础工作进展表，废弃物循环利用状况摸底表等材料；加强电动自行车全链条安全监管相关工作，按时报送永仁县辖区内电动自行车蓄电池回收和加工利用基本情况报告和楚雄州电动自行车全链条安全监管工作统计表。开展2024年全国生态日主题宣传活动，积极报送2024年县域生态环境质量考核工作资料。

（十）抓实信用体系建设，做好智慧城市建设。一是印发《永仁县完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境工作方案》《永仁县2024年社会信用体系建设工作要点》《2024年度永仁县社会信用体系建设工作考评办法》等，转发了《云南省信用修复“一件事”工作方案》；按照信用体系建设联席会议制度，召开联席会议2次，召集相关单位参加州发改委组织的信用监管和信用修复专题视频培训会议1次，省发改委组织的信用修复“一件事”视频培训会3次，并同时安排部署信用体系建设的相关工作。抓好信息录入的数量、质量问题，做到应录尽录，提高信息录入质量。1—9月共计录入信用信息147.9万条，“双公示”信息4225条。二是加大信用体系建设工作的宣传力度，抓好信用修复工作。1—10月在信用云南网站刊登信息2篇，信用楚雄网站刊登信息11篇，共计完成修复信用信息16条。三是紧紧围绕智慧永仁三年行动计划和2024年数字永仁工作要点推进工作。按照《智慧永仁三年行动计划（2022—2024）》（永政办通〔2022〕9号）、《永仁县发展和改革局关于印发2024数字永仁工作要点的通知》（永发改数字 〔2024〕2号）文件精神，全力推进智慧城管、智慧综治、智慧养老、智慧社区的试点应用，并在“智慧政务”“智慧医疗”“智慧城管”“智慧物流”“智慧社区”等智慧化建设取得新突破。强化数字基础设施建设，2024年全县已开通5G基站631个，5户以上自然村4G覆盖率达100%，5G网络城区、乡镇、行政村100%覆盖，自然村覆盖率达95%以上。社会管理能力不断提升，依托覆盖县、乡（镇）、村、组4级的“雪亮工程”，全力化解处理各类风险矛盾和安全隐患，切实提升利用信息化开展社会治理工作水平和能力，实现“一网统管”强治理、“一图呈现”控全局指挥调度一体化目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2024年度收入合计29170986.95元。其中：财政拨款收入29170986.95元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加19533459.50元，增长202.68%。其中：财政拨款收入增加19536982.50元，增长202.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3523.00元，下降100.00%。主要原因是本年增加了全县项目前期工作补助经费、阳光能源产业园项目工作经费、县级国防动员业务经费，去年的其他收入为代收个人缴纳公务接待费，本年列入其他应付款。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2024年度支出合计9424650.03元。其中：基本支出7108076.73元，占总支出的75.42％；项目支出2316573.30元，占总支出的24.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少711516.76元，下降5.8%。其中：基本支出减少136890.28元，下降9.1%；项目支出增加130593.72元，增长5.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年退休3名公务员，减少了工资、各类保险、住房公积金等基本支出，增加了阳光能源产业园项目工作经费、县级国防动员业务经费等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县发展和改革局机构正常运转的日常支出7108076.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6443331.52元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664745.21元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2316573.30元。其中：基本建设类项目支出403000元。

县级国防动员业务经费39816.40元，主要用于开展专业人员业务培训、国防动员工作宣传、国防动员潜力调查的资金支出。

全县重点项目现场调度及拉练观摩服务经费99606.80元，主要用于开展集中陈述和现场观摩重大项目建设推进情况的资金支出。

全县救灾物资管理补助经费60000元，主要用于管理储存救灾物资所发生的资金支出。

阳光能源产业园项目工作经费69612元，主要用于推进绿色能源与绿色制造业深度融合的资金支出。

粮食流通监督补助经费15973.73元，主要用于查处粮食收购违法行为的资金支出。

地方专债一案两书编制服务经费286300元，主要用于对永仁县农特产品深加工园区基础设施建设项目等8个项目进行2024年专债申报的资金支出。

2022年第四批省预算内前期工作经费194000元，主要用于永仁县金沙江流域云龙抽水蓄能电站项目前期工作的资金支出。

服务业首次纳统企业补助资金100000元，主要用于我县2023年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助的资金支出。

县级财政应承担新增粮食财务挂账利息补贴经费18264.37元，主要用于拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息支出。

粮食风险基金省级补助经费330000元，主要用于县级政府储备粮轮换资金支出。

县级粮食风险基金配套补助经费700000元，主要用于县级政府储备粮轮换资金支出。

粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作经费403000元，主要用于永仁县粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作的资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出9364986.95元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比减少513284.32元，下降5.19%，完成年初预算的48.85%。主要原因：本年减少了死亡抚恤金66.83万元支出，并有3名公务员退休，减少了工资、各类保险、住房公积金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5220614.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.74%，完成年初预算的34.3%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、事业人员失业保险、部门临聘人员支出、乡村振兴驻村队员补助、粮食流通监督补助经费、阳光能源产业园项目工作经费、全县重点项目现场调度及拉练观摩服务经费、全县救灾物资管理补助经费、县级国防动员业务经费、地方专债一案两书编制服务经费、2022年第四批省预算内前期工作经费、服务业首次纳统企业补助资金、县级财政应承担新增粮食财务挂账利息补贴经费、粮食风险基金省级补助经费、县级粮食风险基金配套补助经费、粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作经费等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是新增全年项目前期工作经费1000万元未支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1606575.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%，完成年初预算的100%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出。

9.卫生健康（类）支出376723.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出194000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，年初无此项预算。主要用于永仁县金沙江流域云龙抽水蓄能电站项目前期工作费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的100%。主要用于我县2023年首次纳统的规上服务业企业进行资金补助的支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出415809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出1451264.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%，完成年初预算的100%。主要用于县级政府储备粮轮换和永仁县粮食仓储应急物资平急两用建设项目前期工作的支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84900.00元，决算数为77204.20元，完成年初预算的90.94%；支出决算较上年减少4299.55元，下降5.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37900.00元，决算数为34900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.2%，完成年初预算的92.08%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为42304.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.8%，完成年初预算的90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1965.75元，下降5.33%；公务接待费支出决算较上年减少2333.80元，下降5.23%；具体是国内接待费支出决算42304.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2333.80元，下降5.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84900.00元，支出决算为77204.20元，完成年初预算的90.94%，支出决算较上年减少4299.55元，下降5.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37900.00元，决算为34900.00元，完成年初预算的92.08%；公务接待费支出年初预算为47000.00元，决算为42304.20元，完成年初预算的90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1965.75元，下降5.33%；公务接待费支出决算减少2333.80元，下降5.23%；具体是国内接待费支出决算42304.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2333.80元，下降5.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州发展方针、政策，监督和管理项目投资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次492人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查工作，产生的接待17批次及112人次；各县之间业务学习产生的接待5批次及69人次；村委会到单位汇报相关工作产生的接待2批次及13人次；开展发改业务与第三方咨询委托工作接洽产生的接待38批次及298人次等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2024年机关运行经费支出605082.13元，比上年增加19694.88元，增长3.36%，主要原因是水电费机关事务管理中心不再承担，由单位自行承担。单位机关运行经费主要用于办公费96508.58元，水费9412.79元，电费12200.00元，邮电费17825.29元，差旅费5264元，公务接待费42304.20元，劳务费62884.27元，工会经费56746.00元，公务用车运行维护费34900.00元，其他交通费用255982.00元，退休干部经费11055.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县发展和改革局资产总额26349558.68元，其中，流动资产20232856.77元，固定资产5122949.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程534010.00元，无形资产459741.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4853048.32元，其中固定资产减少53639.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额95700.00元，其中：政府采购货物支出95700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.0元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703200201111