永仁县中医医院2024年度部门决算公开

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永仁县中医医院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、为全县人民群众提供以中医中药为主的中西医医疗、康复、预防（治未病）、保健、计划生育指导等医疗卫生服务。

2、开展医养结合项目，提供养老服务、培训；负责常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊工作。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针、国家医疗卫生相关法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展规划。

3、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。承担意外灾害事故、传染病防控等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

4、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。

6、承担中医药人才培养、中医药继续医学教育、乡村两级医疗机构人员培训指导工作。

7、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构21个，包括：行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、肛肠科）、骨伤科、老年病科、安宁疗护科（心肺呼吸科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿）、理疗康复科、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员83人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强党风廉政建设，进一步提高党建工作。进一步深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实公立医院党建重点任务，加强党的组织建设，提高医院党支部战斗力。

2.认真贯彻落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》工作，规范医疗程序，净化医疗环境，筑牢廉洁自律防线，营造风清气正、廉洁从业的工作氛围。

3.中医药适宜技术推广中心建设，努力做到一对一帮扶、一季度一培训一考核，县乡村帮带，使中医适宜技术在乡村两级应用落实到位，使乡镇卫生院中医馆及卫生室中医阁建设按要求完成。

4.加快中医特色专科专病建设。做强针灸、推拿中医特色专科，做强优势病种，扩大影响力和辐射面，巩固省级重点专科成果。做大骨伤中医特色专科，继续加强骨科人才培养，发挥中医骨伤治疗优势。做好老年中医特色专科，达到云南省老年健康服务体系县级老年医学科建设标准。巩固中医内科建设，充分利用中医药特色优势，提升中医诊疗能力，开展内窥镜镜下治疗技术。加强中医皮肤科建设，充分发挥中医药在医学美容治疗中的优势。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县中医医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县中医医院属于差额拨款事业单位没有三公经费预算财政拨款收入，也没有公经费预算财政拨款支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

永仁县中医医院属于差额拨款事业单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中医医院2024年度收入合计35824360.98元。其中：财政拨款收入6235410.04元，占总收入的17.41%；无上级补助收入；事业收入27714796.15元（含教育收费0.00元），占总收入的77.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1874154.79元，占总收入的5.23%。

与上年相比，收入合计减少6161669.01元，下降14.68%。其中：财政拨款收入减少2000149.60元，下降24.29%；无上级补助收入；事业收入减少2162834.33元，下降7.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1998685.08元，下降51.61%。主要原因是受区域内医疗资源优化布局影响，卫生院诊疗能力提升，医疗收入减少，本年度财政项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中医医院2024年度支出合计34946645.48元。其中：基本支出32556191.00元，占总支出的93.16％；项目支出2390454.48元，占总支出的6.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7086536.10元，下降16.86%。其中：基本支出增加11282433.40元，增长53.03%；项目支出减少18368969.50元，下降88.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度基本支出增加，项目支出减少是由于2023年将医院药品卫生材料采购资金纳入项目核算，本年度又将医院药品卫生材料采购资金放在基本支出填列，所以基本支出和项目支出均变化较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县中医医院机构正常运转的日常支出32556191.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18644872.76元，占基本支出的57.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13911318.24元，占基本支出的42.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2390454.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生补助资金800000.00元，主要用于中医适宜技术推广、开展中医针灸、推拿、中药熏蒸等适宜技术培训、向辖区居民发放中医养生科普手册。

公立医院综合改革资金931299.21元，主要用于支持公立医院发展、人才培养、设备购置等支出。

重大公共卫生服务防治艾滋病项目940728.62元，主要用于有效控制艾滋病疫情，开展防艾宣传。

结转结余资金815907.20元，主要用于设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出8103486.90元,占本年支出合计的23.19%。与上年相比减少1272868.04元，下降13.58%,完成年初预算的152.40%。主要原因：本单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出中专用设备购置较上年减少，故与上年相比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出387277.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的103.00%。主要用于单位退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末退休人员增加1人。

9.卫生健康（类）支出7192729.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.76%,完成年初预算的145.56%。主要用于用于工资福利支出5438011.54元，差旅费、培训费、专用材料费等商品和服务支出650166.41元，设备购置支出1104552.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位是财政拨款单位人员经费及专用材料费等支出为单位自有资金列支，而财政是保障单位在职在编人员经费的60.00%，导致卫生健康（类）支出大于财政拨款支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，本年度也无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，年初无预算。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县中医医院资产总额177553786.02元，其中，流动资产28051571.42元，固定资产40557462.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程105000000.00元，无形资产3944752.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7266863.73元，其中固定资产增加182759.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产184项，账面原值1564111.47元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700378801111