中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

切实落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，强化依法行政水平和能力，全面推进法治政府建设。加强对行政规范性文件的监督管理，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。持续推进“四个改革”后半篇文章，实行动态调整收回赋权事项6项，目前乡镇职权事项108项，省州赋权事项134项，合计242项。扎实开展深化普法强基补短板专项行动，组织开展形式多样的普法宣传活动，紧紧围绕打击电信网络诈骗、预防未成年人违法犯罪等热点、难点、堵点问题，广泛开展法律知识宣传、法律咨询和以案释法，着力营造法治永仁建设的浓厚氛围。加强执法监督，推进行政执法规范化建设，常态化开展执法检查、案件评查工作。统筹推进法律援助，人民调解，行政复议与应诉，社区矫正，安置帮教等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、平安建设股、依法治县股、社区矫正管理股（永仁县社区矫正管理局）、公共法律服务股、行政复议与应诉股、执法监督股、新闻宣传与信息化室、政工室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全县政法机关要坚定政法工作方向、强化政法工作担当、推动政法工作提质增效，紧扣全县改革发展大局，增强斗争精神，忠诚履职担当，为推动高质量发展营造安全稳定的法治环境。坚持深化改革、稳中求进，以持续深化新时代“枫桥经验”永仁模式为主线；以县乡村综治中心规范化建设和作用发挥为抓手；抓好维护政治安全专项行动，综治中心规范化建设，提升执法司法质效，打击治理电信网络诈骗，“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，政法队伍能力作风建设等六项重点工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年度收入合计4576084.15元。其中：财政拨款收入4556287.12元，占总收入的99.57%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入19797.03元，占总收入的0.43%。

与上年相比，收入合计增加1144250.66元，增长33.34%。其中：财政拨款收入增加1124453.63元，增长32.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19797.03元，增长100.00%。主要原因是较上年增加秩序维护费工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年度支出合计4632003.69元。其中：基本支出4310028.12元，占总支出的93.05％；项目支出321975.57元，占总支出的6.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加442188.74元，增长10.55%。其中：基本支出增加976662.63元，增长29.30%；项目支出减少534473.89元，下降62.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年机构改革合并，其中2月发放2个机构人员经费及工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出4310028.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3906565.57元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403462.55元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321975.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

秩序维护经费20713 元，主要用于单位公务用车运行维护费。

综治中心项目专项资金 50443.57元，主要用于综治中心公益性岗位劳务费支出。

公共安全业务补助经费资金4560.00元，主要用于公共安全业务办公费支出。

2024年司法行政系统中央转移支付资金及省级配套补助资金14545.00元，主要用于单位公务用车运行维护费。

司法行政系统中央转移支付资金及省级配套补助资金36,669.40元，主要用于公益性岗位劳务费支出。

综合治理（平安云南建设）资金 25600.00元，主要用于项目专项网络邮电费支出。

综合治理平安云南建设资金169444.60元，主要用于综合治理平安云南建设办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4611290.69元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加446214.71元，增长10.71%，完成年初预算的125.94%。主要原因：本年机构改革合并，其中2月支出2个机构人员经费及工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3244591.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%，完成年初预算的111.28%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、综合治理平安云南建设等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构人员经费及工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出252896.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，年初无此项预算。主要用于综合治理平安云南建设项目、司法行政系统中央转移支付资金及省级配套补助资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是司法行政系统中央转移支付资金及省级配套补助资金为本年度新增项目资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出625035.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%，完成年初预算的168.81%。要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实等支出；造成预决算差异的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构人员经费及工作经费。

9.卫生健康（类）支出217633.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的135.52%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构人员经费及工作经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的126.19%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构人员经费及工作经费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为57028.00元，完成年初预算的139.09%；支出决算较上年增加24304.53元，增长74.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算数为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为39545.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.34%，完成年初预算的158.18%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为17483.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.66%，完成年初预算的109.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16271.53元，增长69.91%公务接待费支出决算较上年增加8033.00元，增长85.01%；具体是国内接待费支出决算17483.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8033.00元，增长85.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为57028.00元，完成年初预算的139.09%，支出决算较上年增加24304.53元，增长74.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为39545.00元，完成年初预算的158.18%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为17483.00元，完成年初预算的109.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构工作经费“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16271.53元，增长69.91%；公务接待费支出决算增加8033.00元，增长85.01%，具体是国内接待费支出决算17483.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构工作经费“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于向上争取资金、贯彻执行国家和省州财税发展方针、政策，监督和管理预算执行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次264.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于省州检查学习，产生的接待26批次及264人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出403462.55元，比上年增加64223.84元，增长18.93%，主要原因是本年机构改革合并，其中2月支出2个机构工作经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费72587.85元，印刷费1082.00元，水费976.88元，电费11402.99元，差旅费34163.00元，公务接待费17483.00元，劳务费38639.53元，工会经费26704.00元，公务用车运行维护费25000.00元，其他交通费用164003.30元，其他商品和服务支出2400元、办公设备购置9020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党永仁县委员会政法委员会资产总额824305.45元，其中，流动资产68604.28元，固定资产612367.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143333.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少927587.70元，其中固定资产增加9020.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额67896.95元，其中：政府采购货物支出9020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58876.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700121601111