永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算公开

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永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县卫生健康综合监督执法局受永仁县卫生健康局的委托，行使国家法律法规赋予永仁县卫生健康局的行政执法职权。主要履行全县卫生健康综合监督执法职能，负责医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、打击非法行医及非法采供血、餐饮具集中消毒等卫生监督执法工作；承担投诉举报的卫生健康违法行为的调查处理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

１、无证行医精准打击：联合公安等部门构建长效执法机制，多渠道搜集非法行医线索，通过群众举报、日常巡查与网络舆情监测实现全方位线索捕捉。成功查办非法行医案件4起。精准捣毁出租房、自建住房内非法行医窝点5个，强力震慑非法行医行为，为群众就医安全保驾护航。

2、职业卫生监督创新推进：依据企业行业类别、职业病危害风险等级等因素，将县域企业划分为不同监管层级，实施差异化监管策略。针对高风险企业，强化监督检查频次至每年至少2次，深度核查职业病防护设施运行效能与危害因素监测数据精准性；对低风险企业，采取定期巡查与随机抽查相结合方式，每年至少检查1次。通过分类监督，合理优化执法资源配置，显著提升监管效能，有效激发企业自主提升职业病防治水平的内生动力。

3、学校卫生专项守护：协同教育部门开展学校卫生专项监督行动，对全县33所学校展开地毯式排查。聚焦学校传染病防控机制建设与落实，深挖防控漏洞与薄弱环节并逐一指导整改；对学校饮用水卫生实施严格监督，疾控中心加强水样检测42份，对其中22份不合格水样及时责令整改净化消毒设施；全面检查学校教学环境卫生，涵盖教室卫生状况、通风设施运行等多方面情况，严格对照标准进行评估与监督。累计下达整改意见书14份，增强学校师生卫生健康意识，为师生铸就坚实健康防线。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计2,067,565.64元。其中：财政拨款收入1,588,195.58元，占总收入的76.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入479,370.06元，占总收入的23.19%。

与上年相比，收入合计减少363,981.67元，下降14.97%。其中：财政拨款收入减少347,505.73元，下降17.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增减少16,475.94元，下降3.32%。主要原因是：本年减少了永财社[2023]120号医疗服务与保障能力提升补助项目购买特种车辆资金。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计1,996,707.17元。其中：基本支出1,587,595.58元，占总支出的79.51％；项目支出409,111.59元，占总支出的20.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少320,965.06元，下降13.85%。其中：基本支出增加99,936.10元，增长6.72%；项目支出减少420,901.16元，下降50.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年减少了永财社[2023]120号医疗服务与保障能力提升补助项目购买特种车辆资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1,587,595.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,427,213.80元，占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,381.78元，占基本支出的10.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409,111.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少420,901.16元，下降50.71%，主要原因是本年减少了永财社[2023]120号医疗服务与保障能力提升补助项目购买特种车辆资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

卫生健康综合监督经费409,111.59万元。主要用于开展卫生监督协管、职业病防治卫生监督服务、艾滋病防治及培训、项目检测和技术指导工作中产生的协管人员工资、乡镇协管站经费、办公费、差旅费、印刷费、会议培训费、交通及车辆运行费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,625,595.58元,占本年支出合计的81.41%。与上年相比减少274,063.90元，下降14.43%,完成年初预算的98.45%。主要原因：本年减少了永财社[2023]120号医疗服务与保障能力提升补助项目购买特种车辆资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189,551.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%,完成年初预算的100.11%。主要用于工资福利支出145,118.72元，商品和服务支出1,200.00元，对个人和家庭的补助43,233.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员工资福利支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,321,334.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%,完成年初预算的98.50%。主要用于工资福利支出1,124,153.08元，商品和服务支出147,401.78元，造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的95.32%。主要用于住房公积金支出114709.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员住房公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为438.00元，完成年初预算的7.30%；支出决算较上年减少4,545.00元，下降91.21%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为438.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,545.00元，下降91.21%；具体是国内接待费支出决算438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,545.00元，下降91.21%，下降的主要原因是压缩公务接待次数及资金的支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为438.00元，完成年初预算的7.30%，支出决算较上年减少4,545.00元，下降91.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为438.00元，完成年初预算的7.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待次数及资金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,545.00元，下降91.21%，具体是国内接待费支出决算438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,545.00元，下降91.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年压缩公用经费的公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位工作考核与业务培训等发生的接待1批次及7人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出160,381.78元，比上年增加22,704.02元，增长16.49%,主要原因是本年有工资调整及待遇提升导致机关运行经费有所增加。部门机关运行经费支出情况如下：办公费27,959.22元、手续费25.56元、差旅费4,000.00元、公务接待费438.00元、委托业务费10,000.00元、工会经费15,021.00元、其他交通费用89,098.00元、其他商品和服务支出1,200.00元、办公设备购置12,640.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县卫生健康综合监督执法局资产总额5,013,416.06元，其中，流动资产393,378.71元，固定资产4,620,037.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130,677.98元，其中固定资产增加减少12,640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700376501111