永仁县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（农办秘书股）、计划财务股、乡村振兴股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种植业和农业机械化管理股、农产品质量安全监管股、产业发展股、乡村建设和农村社会事业促进股（环境资源股）、政策法规与改革股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末遗属22人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕省委“3815”战略目标和发展资源经济、园区经济、开放经济等重点任务，州委“一极三区”发展定位，县委建设“一港三园”、精致县城和“四美”乡村发展思路，着力抓好粮油生产、肉牛高质量发展、林果提质增效等重点工作，为群众增收奠定坚实基础，深入推进农村人居环境整治提升，推动产业振兴与乡村建设融合发展。保持农业农村经济、群众收入增长与县域经济同步发展。

一是稳农业生产保粮食安全，提高政治站位，坚持底线思维，增强风险意识和危机意识，牢固树立“防灾就是增产、减损就是增粮”的理念，充分估计干旱可能对粮食的影响，全力以赴夺取粮食丰收。加强服务指导。坚持藏粮于地、藏粮于技，持续提高粮食安全综合保障能力。以稳定稻谷播种面积、扩大大豆油料播种面积、调优玉米、马铃薯结构为指导，粮食播种面积20.2万亩以上，产量6.5万吨以上。二是加强农业面源污染防治，按照《永仁县面源污染治理三年攻坚行动方案》，加大对化肥、农药、农膜等农产品投入品的监管力度，引导做好农药包装废弃物、废旧农膜和废弃滴灌管回收处理、回收利用，推广绿色防控技术和有机肥替代化肥技术，减少农业面源污染。开展畜禽粪污、作物秸秆资源化利用，推广绿色种养循环，推进改厕与农村生活污水治理相衔接，推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。三是抓产业提质量促发展，以“阳光生态花果园”建设为重点，着力补短板、强弱项。深入推进林果产业高质量发展。全面细致贯彻落实“阳光生态花果园”暨林果产业高质量发展大会各项要求，对照任务清单，谋实落细各项工作，把林果产业作为乡村振兴最重要、最根本、最关键的部分来抓。抓好建基地树样板服务。做强永仁县冬季露天草莓优势产业，冬季草莓面积不低于15000亩种植基地的建设，各乡镇打造露天冬草莓绿色防控示范样板各1片。低产低效石榴（突尼斯软籽更换早熟六月红、天使红，晚熟华光、中石榴4号），芒果品种嫁接腾换补接，金丝枣嫁接腾换冬枣示范样板建设，逐步推广新品种利用率。2024年新建桑园2832.24亩，其中板下种桑1600亩。深化提升“承接跟跑”成果，依托优势产业，广泛开展宣传推介，深化第一轮“承接跟跑”专项行动成果，对外打品牌、拓市场，对内激活力、促转型、提质量，将“阳光生态花果园”作为招商的立足点和引爆点。重点从高标准种苗繁育、高质量原材料基地建设、精深加工、冷链物流、农旅融合等方面挖掘优势，引投资促发展。培育新型农业经营主体，加强对新型农业经营主体的培训和指导，提高其市场竞争力和带动农民增收的能力。推动畜牧产业高质量发展。四是抓整治净乡村促和美。总结推广浙江“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）经验的重要指示批示精神，高质量推进农村人居环境整治提升，加快建设宜居宜业和美乡村，全面实现乡村振兴，推进“两污”治理更加深入，深入推进村容村貌整治提升。推动长效机制有效运行。巩固好“厕所革命”农村卫生户厕改造成果，确保有效巩固提升全县农村人居环境整治成功。五是强管理严执法促审批，落实好农业农村部门各项监督管理职责，是持续做好农业行政综合执法，着力保障农业行业安全生产，提升行业内耕地利用、农牧产品、农资市场、农业机械、农村三资等监管业务能力水平，是着力巩固提升改革成果。六是固成果促振兴守底线，优化改进工作方式方法，高质量做好防止返贫致贫监测帮扶工作，落实“三保障”和饮水安全保障，分类做好脱贫人口就业帮扶，激发脱贫群众内生发展动力，推动帮扶产业运营主体通过订单生产、合作生产等方式与脱贫群众和监测对象建立稳定利益联结机制，对有产业发展条件及意愿的脱贫家庭全覆盖，并及时足额兑付分红，做好帮扶资产后续管理工作，帮扶项目资产收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实现乡村振兴，激发群众内生动力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县农业农村局2024年度收入合计156018543.84元。其中：财政拨款收入152628543.84元，占总收入的97.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3390000.00元，占总收入的2.17%。

与上年相比，收入合计增加68810249.38元，增长78.90%。其中：财政拨款收入增加68420249.38元，增长81.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加390000.00元，增长13.00%。主要原因是2024年增发国债高标准农田建设资金有120000000元；其他收入为县财政局扶贫资金专户拨入水果测糖设备建设专项资金。

二、支出决算情况说明

永仁县农业农村局2024年度支出合计186305574.87元。其中：基本支出17509170.05元，占总支出的9.40％；项目支出168796404.82元，占总支出的90.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加108724935.82元，增长140.14%。其中：基本支出增加360007.73元，增长2.10%；项目支出增加108364928.09元，增长179.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度机构改革，八月永仁县乡村振兴局并入，人员增加、大额项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县农业农村局机构正常运转的日常支出17509170.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16135868.08元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1373301.97元，占基本支出的7.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168796404.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有土地使用权出让收入安排项目经费5653545.64元，主要用于高标准农田建设补助。

其他城乡社区项目经费8836.00元，主要用于城乡统筹转户专项补助。

农业农村发展项目经费157637094.29元，主要用于现代化产业园建设项目规划编制费、阳光特色水果一县一业项目编制费、种质资源普查和农业外来入侵物种普查费；永兴乡优质粮食产业基地基础设施建设、粮食生产发展项目、农机推广培训、基层农技推广、建设蚕桑绿色高产高效创建示范、农机购置与应用补贴、农产品质量安全项目、烟后套种玉米和撂荒地治理工作、高素质农民培育工作；农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）工作、重大动物疫病防控工作；阳光四季花果园项目工作、招银中型水果智能分选设备及小型水果测糖内部品质检测设备购置；农产品加工、休闲农业及统计监测工作；农药肥料包装废弃物回收项目；耕地地力保护补贴；家庭农场能力提升专项工作、畜牧业发展、肉牛肉羊产业高质量发展专项工作、第三次全国土壤普查工作、小麦一喷三防项目、耕地地力保护补贴、农村改革重点工作、奶业振兴和畜牧业转型升级工作、专项市场与信息化项目发展、州级蓝莓产业展示中心建设；绿色食品牌招商引资工作；农业人口市民化奖励专项工作、农村卫生户厕改造补助、乡村振兴百千万工程精品村奖补；农业生态资源保护补助、长江禁渔与水生物资源保护工作、渔政监管执法及金沙江禁捕工作；高标准农田建设及建后管护补助、增发国债高标准农田建设项目建设、长江经济带畜禽粪污资源化利用整县推进前期工作；永定镇社区规划土地专管员2023年及2024年基本补贴、村民小组土地规划信息员补助、农村宅基地审批管理改革工作、农民合作社与农经统计项目工作。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费3811579.69元，主要用于永兴优质粮基地建设；“雨露计划”职业教育补助、脱贫人口小额信贷贴息、并入编外聘用人员支出、项目库委托技术审查服务项目。

普惠金融发展项目经费1685349.20元，主要用于“四美乡村”—生活甜美农业保险专项工作、财政保险保费补贴、农业保险专项工作及地方优势特色农产品保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出178625229.23元,占本年支出合计的95.88%。与上年相比增加104989470.18元，增长142.58%,完成年初预算的103.25%。本年度机构改革，八月永仁县乡村振兴局并入，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4381262.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的115.45%。主要用于退休人员人员工资及公用经费、养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位死亡人员抚恤费；造成预决算差异的主要原因是2024年8月原乡村振兴局并入农业农村局，人员增加。

9.卫生健康（类）支出1071305.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的119.31%。主要用于主要用于行政单位医疗保险缴费、事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年8月原乡村振兴局并入农业农村局，人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出8836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于农业人口市民化工作经费；造成预决算差异的主要原因是该项资金为结转资金，在专项里支出。

12.农林水（类）支出172168037.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%,完成年初预算的1421.60%。主要用于行政单位的基本支出、高标准农业建设支出、重点作物绿色高产高效建设支出、事业单位的基本支出、阳光四季花果园项目支出、农业保险保费补贴项目支出、“雨露计划”职业教育补助资金支出、脱贫人口小额信贷贴息资金支出；造成预决算差异的主要原因是原乡村振兴局并入，“雨露计划”职业教育补助、脱贫人口小额信贷贴息等大额支出项目并入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出995788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的99.47%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调出、退休人员共计26人（其中退休13人，调出13人），调入6人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126300.00元，决算为110204.09元，完成年初预算的87.26%；支出决算较上年减少60626.90元，下降35.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为81450.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.91%，完成年初预算的108.60%；公务接待费支出年初预算为51300.00元，决算为28754.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.09%，完成年初预算的56.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31558.90元，下降27.93%；公务接待费支出决算较上年减少29068.00元，下降50.27%；具体是国内接待费支出决算28754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29068.00元，下降50.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，年初无此项预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126300.00元，支出决算为110204.09元，完成年初预算的87.26%，支出决算较上年减少60626.90元，下降35.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为81450.09元，完成年初预算的108.60%；公务接待费支出年初预算为51300.00元，决算为28754.00元，完成年初预算的56.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务接待活动减少，公务接待费支出为28754元，少于预算51300元，为预算数的56.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少31558.90元，下降27.93%；公务接待费支出决算减少29068.00元，下降0.27%；具体是国内接待费支出决算28754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控“三公”经费支出，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于日常下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病监测、重大动物疫病防控调研等工作14批次接待128人次；农业机械推广等工作5批次接待43人次；农村人居环境、乡村建设等工作9批次接待87人次；高原特色现代化农业发展、招商引资等工作19批次接待198人次；沪滇协作、乡村振兴等工作9批次91人次；高标准农田建设调研等工作8批次93人次；检查农药及种子生产经营等工作11批次145人次；三资监管、农村土地承包、农业新型经营主体服务等指导工作9批次117人次；农业种植开展指导服务等工作8批次94人次；农业经济运行分析研判等工作8批次83人次；考察调研活动等工作10批次146人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县农业农村局2024年机关运行经费支出1373301.97元，比上年增加431488.79元，增长45.81%,主要原因是本年度机构改革，永仁县乡村振兴局并入，人员增加导致运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费351561.21元，邮电费59000.00元，维修维护费4888.00元，差旅费81103.00元，公务接待费27585.00元，会议费3788.00元，培训费15320.00元，工会经费133520.00元，公务用车运行维护费72433.09元，印刷费18195.00元，咨询费7000.00元，劳务费138826.21元，委托业务费23000.00元，其他交通费用235807.50，其他支出201274.96元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县农业农村局资产总额193924307.61元，其中，流动资产21039491.02元，固定资产7321534.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程165563282.24元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79721212.64元，其中固定资产减少1709597.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产82项，账面原值460496.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额158737.00元，其中：政府采购货物支出128200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30537.00元。授予中小企业合同金额158737.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。