永仁县应急管理局2024年度部门决算公开

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永仁县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县应急管理局（简称县应急局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省、州、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（2）指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（3）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（4）统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（5）指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（6）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（7）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（8）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（9）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（10）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队

2.永仁县应急救援服务中心

3.永仁县政府专职消防队

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

永仁县应急管理局紧扣“一杜绝两下降”（坚决杜绝较大事故，事故起数、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡），生产安全事故“零”目标（生产经营事故“零”目标，危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山行业领域“零事故”），深入开展16个行业领域、55类单位（场所）和81个方面的风险隐患排查和专项整治攻坚。截至目前，全县生产安全事故持续保持为零，其他各类安全事故41起，死亡3人，受伤8人，直接经济损失38.6万元，其中道路交通安全事故2起，死亡3人，消防火灾49起。连续36个月生产安全事故为“零”，防汛减灾“零伤亡”；危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等行业领域连续5年“零事故”。全国第1次自然灾害风险普查成效明显，被表扬为全省先进集体；永仁县代表云南省参加全国提升基层应急管理能力座谈会并交流经验做法；《县乡搞应急，一支队伍就可以》在《半月谈》刊发；以永仁县为试点的《建设综合应急救援体系筑牢末端安全治理防线》经验获中央政策研究室《学习与研究》刊发；《“应急救援+社会治理”永仁实践》列为州委组织部全州干部教育十大案例。省政府主要领导和省委党校中青班到永仁开展专题调研3次。工矿商贸企业、学校、水上交通、建筑、农业机械、特种设备、通讯、气象等其他行业未接到生产安全事故报告，全县安全生产形势总体平稳。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局2024年度收入合计6705163.27元。其中：财政拨款收入6674938.32元，占总收入的99.55%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30224.95元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少956119.93元，下降12.48%。其中：财政拨款收入减少986154.06元，下降12.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30034.13元，增长15739.51%。主要原因：项目减少，当年未收到2024年度中央自然灾害冬春生活救助项目资金。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局2024年度支出合计7015748.03元。其中：基本支出3830886.07元，占总支出的54.60％；项目支出3184861.96元，占总支出的45.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少454717.85元，下降6.09%。其中：基本支出减少455422.81元，下降10.63%；项目支出增加704.96元，增长0.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是社保基数变更，社保缴费支出减少；二是减少了死亡抚恤支出；三是当年未收到2024年中央冬春救助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县应急管理局机构正常运转的日常支出3830886.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3474275.51元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356610.56元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3184861.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

军队转业干部安置项目经费1924.40元，主要用于补缴永仁县2019年政府安排工作退役士兵待业安置期基本养老保险资金（永财预〔2024〕233号）。

应急管理事务项目经费205771.00元，主要用于:开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作、购买农村居民住房火灾保险支出、“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护、安全生产督查检查、委托专家对金属冶炼企业开展隐患排查安全检查技术服务及到楚雄州交叉检查支出、举办安全生产治本攻坚行动、防灾减灾暨抗震救灾等应急综合能力提升培训等业务。

自然灾害防治项目支出66150.00元，主要用于应急救援队伍森林草原防灭火能力培训。

自然灾害救灾补助支出1911016.56元，主要用于自然灾害救灾及冬春救助资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7015748.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少454717.85元，下降6.09%，完成年初预算的137.59%。主要原因：一是社保基数变更，社保缴费支出减少；二是减少了死亡抚恤支出；三是当年未收到2024年中央冬春救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出506242.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%,完成年初预算的84.96%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实资金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度无死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出196830.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的98.37%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，社保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出238000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,完成年初预算的89.81%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6074675.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%,完成年初预算的150.43%。主要用于一是支付“互联网+企业”监管平台运行维护费（2023—2024年）、二是支付第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款；造成预决算差异的主要原因是2024年度发放自然灾害冬春生活救助资金在224类科目下列支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为45909.39元，完成年初预算的102.02%；支出决算较上年增加13338.29元，增长40.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26752.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.27%，完成年初预算的107.01%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19157.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.73%，完成年初预算的95.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2381.29元，增长9.77%；公务接待费支出决算较上年增加10957.00元，增长133.62%；具体是国内接待费支出决算19157.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10957.00元，增长133.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为45909.39元，完成年初预算的102.02%；支出决算较上年增加13338.29元，增长40.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为26752.39元，完成年初预算的107.01%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19157.00元，完成年初预算的95.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年度更换ETC卡，故将公车运维指标经费结转至2024年度支出，导致2024年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2381.29元，增长9.77%；公务接待费支出决算增加10957.00元，增长133.62%；具体是国内接待费支出决算19157.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10957元，增长133.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：我单位2023年度退休2人，公务接待指标被调减，则2023年产生的公务接待支出（无资金支付）累积至2024年才得以报账核销，故导致2024年公务接待支出增大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：向上争取资金、安全生产监管检查、自然灾害类灾情调/核查、灾害应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查安全生产、灾害救援、防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾、烟花爆竹排查整治等工作，产生的接待15批次175人次。各地应急部门之间业务学习产生的接待4批次32人次；安全风险“码上查”信息系统公司指导业务，产生的接待1批次5人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局2024年机关运行经费支出356610.56元，比上年减少31323.15元，下降8.07%,主要原因是人员减少及厉行节约减少核定人均公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费55054.37元，印刷费1100.00元，水费600.00元，电费12401.80元，邮电费10000.00元，差旅费27994.00元，维修（护）费29975.00元，公务接待费19157.00元，劳务费14400.00元，工会经费31711.00元，公务用车运行维护费26752.39元，其他交通费用125065.00元，退休干部经费2400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县应急管理局资产总额1128991.84元，其中，流动资产125634.15元，固定资产1003357.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少451409.67元，其中固定资产减少74522.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额437080.91元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出417080.91元。授予中小企业合同金额437080.91元，其中：授予小微企业合同金额400000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703200101111