永仁县宜就镇人民政府2024年度部门决算公开

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永仁县宜就镇2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会议决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，宜就镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇干部群众，主动想、扎实干、看效果，迈出了高质量发展的坚实步伐，扎实推进中国式现代化宜就实践。

一是经济社会发展稳中求进。完成固定资产投资入库和招商引资入库任务。储备项目217个，总投资174.37亿元。2024年全镇完成项目28个，总投资1.89亿元。

二是产业发展加力加速。完成烤烟种植收购任务，产值3935.85万元。板栗产业开展“五个100%”综合管理措施，实现产值3956万元。蚕桑产业完成2910亩桑园提质增效，产值1469万元。发展板下种桑364亩，收益40%用于发展壮大村集体经济。林果产业“腾笼换鸟”成效明显，畜牧产业健康发展。种植草莓3617亩，建设新品种露天种植示范园、采摘园各1个。建设114亩冬枣示范园和蓝莓示范园731亩，全镇实现传统农业向高效农业历史性突破。

三是美丽乡村建设多点开花。开展320户美丽庭院提质。对永大高速、南永路、进村的主干路沿线开展“五堆十乱”整治和绿化植树。组织“河长清河”行动、河湖问题排查整治，严格落实“林长制”和森林草原防灭火五级包保制度。开展水土流失治理和生态修复工程，全面推进农村“两污”治理。

四是民生福祉普惠殷实。守住不发生规模性返贫底线，精准帮扶的10户20人万元以下低收入家庭实现动态清零。教育卫生更加优质，文化体育事业有声有色。举办楚雄永仁·宜就2024年彝族火把节暨板栗节群众性系列文化活动，开展文化惠民活动、全民健身乡村趣味运动会。全镇城乡居民基本养老保险和医疗保险参保率高。小额信贷、雨露计划、低保金、特困供养金等惠民惠农补贴及时发放，惠及群众。构建“1+12+N”养老服务体系，开展居家养老“十助”服务5800余次，认真落实未成年人“四类”群体包保走访制度，守住未成年人关爱保护三个底线。持续抓好全民国防教育、强化民兵队伍建设、努力营造良好征兵氛围，开展民兵防恐防暴演练、防汛抢险演练。

五是基层治理精准精细。持续巩固集镇小区化管理模式，落实一对一包保机制，群众落实门前“五包”机制。建立高风险矛盾纠纷“一件一策”化解台账，党委会一月一研究，对已经化解的矛盾纠纷，建立回访机制。探索建立“一张清单明权责、一枚印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”工作机制。加强综合执法强化集镇管理，落实“三巡”制度，对农村审批宅基地建房和农村耕地“非农化”实行“四个必到”，遏制新增违法，构建“综合执法+应急救援+基层治理”一体化协同工作机制。整合网格组织力量、人员力量、治理资源，把基层综合治理、安全生产、农村耕地保护等各类网格整合成“一张网”“一网兜底”，构建网格化管理基本框架，不断健全镇村组户治理体系。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇2024年度收入合计28318470.99元。其中：财政拨款收入28318470.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少16431934.83元，下降36.72%。其中：财政拨款收入减少16431934.83元，下降36.72%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度中央财政衔接、省级财政衔接资金、政府性基金项目数量减少，且无以工代赈大额资金项目，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇2024年度支出合计34934306.60元。其中：基本支出15456785.02元，占总支出的44.25％；项目支出19477521.58元，占总支出的55.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3805500.09元，下降9.82%。其中：基本支出增加139901.21元，增长0.91%；项目支出减少3945401.30元，下降16.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位公务用车和执法执勤车、防雹作业车经常入村去开展相关工作，导致加油费用增加。且公务用车购买时间长老化严重，导致维修费用增加。本年度进行了保险基数调整，保险支出增加，故基本支出增加；因2024年度中央财政衔接、省级财政衔接资金、政府性基金项目数量减少，且无以工代赈大额资金项目，相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就镇机构正常运转的日常支出15456785.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13483674.90元，占基本支出的87.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1973110.12元，占基本支出的12.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县宜就镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19477521.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇人大代表活动经费69568.1元，主要用于人大代表外出考察学习、调研，召开人民代表大会，印发学习材料等支出。

烟叶生产扶持项目配套经费614499.75元，主要用于生物质能烘烤补助、STP省级试点补助、烟叶农残快检、抗旱滴灌推广、烟叶收购经费等支出。

人民武装工作专项经费31997元，主要用于组织民兵集中教育活动、全年开展征兵工作。

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费10320元，主要用于开展普法宣传、开展矛盾纠纷排查工作。

宜就镇招商引资工作专项经费20424.18元，主要用于招商引资工作中宣传制作费用。

宜就镇集体经济企业成立相关工作经费10008元，主要用于永仁慕阳开发投资有限公司水电维修费用。

宜就镇他的么、火把村标准化黄牛养殖场建设项目经费499836.8元，主要用于支付永仁县2021年发展壮大村集体经济——宜就镇他的么村、火把村养牛场建设项目工程款。

“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金经费44172.43元，主要用于集镇污水处理厂电费、物业管理费等。

基层整合审批服务执法力量改革工作经费40062元，主要用于综合行政执法队购买执法服装、执法设备、办公用品等支出。

宜就镇风雹灾害救灾补助经费174200元，主要用于购买抗旱应急物资（发电机、水泵、水带）、地质灾害物资储备、抽水站抽水电费等支出。

宜就镇村庄规划编制经费130000元，主要用于火把、木马、外普拉3个行政村开展“多规合一”实施用性村庄规划。

耕地流出整改及迎考工作经费354500元，主要用于宜就镇耕地流出整改工作中的挖机租赁费、劳务费。

金沙江二级支流蜻蛉河流域农村生活污水治理工程项目前期工作经费60000元，主要用于该项目的可行性研究报告费用。

宜就镇干部职工周转房建设项目经费1998640元，主要用于支付项目工程款。

宜就镇区域养老服务中心建设项目前期工作经费79000元，主要用于该项目的项目设计费、勘测费和房屋安全鉴定费用。

宜就镇增减挂钩项目种植管护费专项资金经费5100元，主要用于发放宜就镇增减挂钩项目种植管护兑补资金。

2024年州级科协专项资金经费29000元，主要用于开展板栗修枝剪型培训、蚕桑技术培训。

2023年省级农机购置与应用补贴（第二批）资金经费28400元，主要用于宜就镇农业农村服务中心购买打印机、电脑。

驻村第一书记工作经费99095元，主要用于各村委会支付办公耗材、办公用品、广告制作费用。

永仁县彝族传统习俗耍黑龙抢救传承保护项目专项经费50000元，主要用于支付永仁县彝族传统习俗耍黑龙抢救传承保护项目专项资金尾款。

新增流动作业点专项经费1700元，主要用于支付宜就镇人民政府消防队加油费用。

2024年州级肉牛肉羊产业高质量发展专项（第二批）资金经费19800元，主要用于支付牛棚避风设施修缮费用。

宜就镇项目建设管理经费57900元，主要用于2024年部分项目的设计费、测量费和审计费用。

宜就镇地什苴村委会美丽乡村示范村建设项目经费300000元，主要用于宜就镇地什苴村委会美丽乡村示范村建设项目工程款。

省级财政衔接项目管理经费122215.97元，主要用于支付项目监理费。

省级财政衔接推进乡村振兴补助经费9477082.35元，主要用于支付项目工程款，包含宜就镇宜就村农村公益事业财政奖补项目、木马村委会雷斗组人饮抗旱应急项目、潘古里村委会美丽乡村示范村建设项目、宜就镇他的么村委会美丽乡村示范村建设项目、宜就镇火把新村特色旅游村寨提升改造项目、宜就镇木马村委会美丽乡村示范村建设项目、宜就镇他克村委会美丽乡村示范村建设项目、宜就镇老怀哨长山岭养猪场提升改造建设项目、宜就镇板栗示范园建设项目、宜就镇“板下种桑”新型集体经济项目、宜就镇草莓绿色防控示范建设项目。

宜就镇外普拉村村建巷道照明路灯建设资金经费100000元，主要用于支付项目工程款。

2024年电烤房建设补助项目经费150000元，主要用于火把、木马、外普拉3个行政村开展“多规合一”实施用性村庄规划。

宜就镇潘古里村以工代赈示范工程专项经费4900000元，主要用于支付项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇2024年度一般公共预算财政拨款支出33799806.60元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比减少4458211.09元，下降11.65%,完成年初预算的213.53%。主要原因：2024年度中央财政衔接、省级财政衔接资金、政府性基金项目数量减少，且无以工代赈大额资金项目，相应的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3961277.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%,完成年初预算的100.77%。主要用于办公室日常工作运转、人民武装、普法综治维稳平安创建扫黑除恶、农村垃圾清运及垃圾回收奖补、基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动工作，发放行政人员的工资、绩效和公务交通补贴，发放乡镇工作岗位津贴，进行“三公”经费和一般公用经费相关支出，发放农村原大队一级部分离职半脱产干部补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新增公务员1人和事业人员2人，相应的工资福利绩效支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出643499.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,年初无此项预算。主要用于烟叶产业发展中涉及的生物质能烘烤补助、STP省级试点补助、烟叶农残快检、抗旱滴灌推广、烟叶收购经费和开展板栗修枝剪型培训、蚕桑技术培训；造成预决算差异的主要原因是该资金为上级补助经费和上年度指标结转资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出348976.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的110.22%。主要用于事业人员的工资、绩效和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是因保险基数调整，补缴公益性岗位的保险。

8.社会保障和就业（类）支出2423806.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%,完成年初预算的99.92%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出559651.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的103.90%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整，故保险费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2036060.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的993.19%。主要用于发放事业人员绩效、差旅费和其他城乡社区支出；造成预决算差异的主要原因是新增了宜就镇干部职工周转房建设项目资金。

12.农林水（类）支出23032275.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.14%,完成年初预算的296.52%。主要用于涉及农林水三方面的各项目工程款、补助资金、工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增中央财政衔接、省级财政衔接资金、州级补助资金项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护和其他气象事务支出；造成预决算差异的主要原因是新增宜就镇增减挂钩项目种植管护费专项资金和新增流动作业点专项经费。

19.住房保障（类）支出613260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的95.20%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出174200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,年初无此项预算。主要用于自然灾害防治和救灾补助；造成预决算差异的主要原因是新增中央自然灾害救灾资金和风雹灾害救灾补助资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207000.00元，决算为433268.79元，完成年初预算的209.31%；支出决算较上年增加351050.79元，增长426.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为145000.00元，决算为157533.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.36%，完成年初预算的108.64%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为61935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的99.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加213800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加82533.79元，增长110.05%；公务接待费支出决算较上年增加54717.00元，增长758.06%；具体是国内接待费支出决算61935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加54717.00元，增长758.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207000.00元，支出决算为433268.79元，完成年初预算的209.31%支出决算较上年增加351050.79元，增长426.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为213800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为145000.00元，决算为157533.79元，完成年初预算的108.64%；公务接待费支出年初预算为62000.00元，决算为61935.00元，完成年初预算的99.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老化报废后，新购一辆公务用车；单位公车年限长老化严重，维修费用增加，车辆进村入户开展各项工作，车程量大，加油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加213800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加82533.79元，增长110.05%；公务接待费支出决算增加54717.00元，增长758.06%，具体是国内接待费支出决算61935.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加54717元，增长758.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化报废后，新购一辆公务用车；单位公车年限长老化严重，维修费用增加，车辆进村入户开展各项工作，车程量大，加油费用增加；上年因人员变动未及时报账，导致上年开展的接待费跨年报销，故今年公务接待费增高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我镇公务用车云EX0488购置于2004年4月，至2023年使用近19年，由于车辆行驶乡村道路较多且使用频繁，维修频率和费用持续升高，车况较差，存在较大安全隐患，2023年8月份向上级部门申请车辆处置。为了保障我单位工作正常运转，因此于2024年3月申请财政资金用于购买新的公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、工程检查验收、扫黑除恶、普法维稳、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。开展上级部门到我单位进行乡村振兴、人大、武装、环保督察、安全生产、财政督查等各项工作指导督查、调研工作，产生的接待42批次及502人次；其他县市、乡镇单位到我单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治、“一老一小”等工作考察交流学习产生的接待13批次及150人次；本县其他乡镇到我单位开展武装、耕地流出图斑整改、农村人居环境等工作考察交流学习产生的接待5批次及68人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇2024年机关运行经费支出652190.13元，比上年增加102475.64元，增长18.64%,主要原因是单位公车年限长老化严重，维修费用增加，车辆进村入户开展各项工作，车程量大，加油费用增加；上年因人员变动未及时报账，导致上年开展的接待费跨年报销，故今年公务接待费增高。单位机关运行经费主要用于办公费75060.00元，印刷费38700.00元，电费17062.00元，维修（护）费2000.00元，公务接待费61935元，会议费45800.00元，劳务费46238.00元，委托业务费20000.00元，工会经费32546.34.00元，公务用车运行维护费87533.79元，其他交通费用225315.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县宜就镇资产总额4489196.25元，其中，流动资产1529039.13元，固定资产2960148.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335717.24元，其中固定资产增加259342.55元，流动资产减少595068.79元，无形资产增加9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入3600元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额286920.00元，其中：政府采购货物支出286920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700556601111