永仁县医疗保障局2024年度部门决算

监督索引号53232700376401000

永仁县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县城镇职工医疗保险参保核定征缴、城乡居民基本医疗保险参保缴费、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗救助等医疗保障工作。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务和价格管理股、费用审核股、信息股、费用结算股、基金稽核股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

因机构改革我单位于2024年8月已撤并。

三、重点工作概述

1.打牢根本，参保扩面稳步推进。深入推进全民参保计划，通过强化责任落实、宣传发动、部门和乡镇协作等措施，全面推进参保缴费工作。截至6月13日，全县基本医疗保险参保97383人，完成常住人口参保率96.41%。目前，全县特殊困难群众37190人已100%参保。

2.广泛宣传，惠民政策精准落地。强化对基金监管、门诊统筹共济、“两病”用药等政策宣传解读，确保精准执行政策。1至5月，城乡居民普通门诊就诊438933人次，其中符合医疗救助人员6572人次，享受医疗救助金额401878.98元，城乡居民住院11227人次，符合医疗救助人员3885人次，享受医疗救助金额3318919.84元。职工普通门诊就诊54625人次，门诊总费用8151601.81元，门诊基金支付3531134.19元，大额支付583.47元。职工住院1640人次，住院总费用12209255.66元，基金支付9676565.52元，符合大额医疗补助14人，大额医疗补助资金支出72573.30元。1-5月符合转诊转院的3935人次脱贫人口实际报销比例已足80.00%，不符合转诊转院住院229人，总费用1852327.24元，政策范围内住院费用1676929.78元，基本医保报销1015569.45元，实际报销比例60.56%，均为普通疾病未逐级转诊转院住院，没有拔高标准、层层加码的情况；1至5月共审批转诊转院470人次，异地安置备案18人次，特慢病审批1118人次。

3.强化监管，基金运行安全可控。

一是收支平稳运行。职工州下达支出计划25020000.00元，实际统筹支出12220000.00元，支出执行率48.80%，同比下降4%，其中县内支出5480000.00元，县内支出占比达45.00%，同比下降8%，县外支出6730000.00元，县外支出占比55.00%，与上年持平；居民州下达支出计划90240000.00元，实际统筹支出44040000.00元，支出执行率48.80%，同比增长2.00%，其中县内支出32580000.00元，支出占比74.00%，同比增长3.00%，县外支出11460000.00元，支出占比26.00%，下降3.00%。医保基金打包付费明显，过度诊疗、过度医治得到有效遏制，本县医疗机构医疗水平得到人民群众认可，运行在可控范围。二是基金监管扎实有效。2024年1-5月组织开展2024年医保基金监管集中宣传月活动，持续推进打击欺诈骗保基金专项整治行动，联合卫健、市监等部门重点整治“假病人”“假病情”“假票据”等“三假”骗保行为。配合州医保局开展州对县医保基金监管专项检查工作，追回违规使用医保基金765000.00元，对四家定点医疗机构进行立案调查。1至5月，智能审核扣回违规基金514200.00元。对照“国家医保局2023年对云南省实施飞行检查发现问题清单”进行自查自纠，主动退回违规资金5953.20元。联合县卫生健康局对定点医疗机构开展日常督导检查，发现定点医药机构存在串换收费、重复收费、超标准收费的违规问题，涉及违规使用医保基金12518.00元，责令定点医疗机构退回医保基金12518.00元。组织定点医药机构开展不合理医疗检查化验专项整治，发现不合理检查化验和超医保支付范围使用基金问题，涉及违规使用医保基金16696人次，涉及违规资金96300.00元，追回违规资金96300.00元。组织16家定点医药机构，对照“2024年国家飞行检查典型问题清单和州医保局对永仁开展专项检查问题清单”，开展自查自纠发现，存在串换收费、分解收费、不实收费，穴位贴敷超规定次数等问题，涉及违规使用医保基金134500.00元，主动缴回医保基金134500.00元。守住老百姓看病钱，救命钱。

4.深化改革，医药服务成效显著。有力推动药品“双通道”落实落地，目前，全县3家公立医疗机构实现线上处方流转，2家“双通道”药店配备了30.00%以上的国家谈判药品。全面推动口腔种植价格专项治理，对6家有牙科业务的医疗机构进行系统抽查和现场检查，破解“种牙贵”难题。积极组织药品耗材集中带量采购，让药品耗材的价格进一步降下来，1-5月全县公立医疗机构省采平台药品采购16662200.00元，耗材采购2758200.00元。1-5月全县各公立医疗机构共参与国家组织集中采购药品308个品种，采购金额为5124300.00元，网采金额为11537900.00元，集中带量采购药品采购率为30.80%，比上年同期提高17.80%。1-5月全县各公立医疗机构国家组织集中采购医用耗材金额为1393600.00元，阳光平台采购金额为1365000.00元。按医保报销平均比例60.00%计算，为患者和医保基金节省1566300.00元。

5.“数字”赋能，医保网络数据安全工作扎实推进。截至目前全县共95514人激活医保电子凭证，激活率达96.10%，居全州第三，结算率达62.60%。全县定点医疗机构线上拨付率达到51.00%。县医院、县中医医院开通医保移动支付功能，极大地方便了患者就医。有序开展了网络数据安全专项检查，在各医药机构及县乡医保经办机构中开展自检自查的基础上，有针对性地对部分医药机构开展检查，通过检查，暂未发现网络数据不规范、一机双网、账号登录密码弱口令、上网电脑未配相关防护软件等情况。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县医疗保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

永仁县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县医疗保障局2024年度收入合计3161334.00元。其中：财政拨款收入3161334.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4126592.71元，下降56.62%。其中：财政拨款收入减少4126592.71元，下降56.62%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是机构改革，2024年收入只核算至7月，故收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

永仁县医疗保障局2024年度支出合计3164196.29元。其中：基本支出2435561.49元，占总支出的76.97％；项目支出728634.80元，占总支出的23.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4120868.13元，下降56.57%。其中：基本支出减少684190.91元，下降21.93%；项目支出减少3436677.22元，下降82.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是机构改革，2024年支出只核算至7月，故支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县医疗保障局机构正常运转的日常支出2435561.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2164203.00元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271358.49元，占基本支出的11.14％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728634.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

用于城乡医疗救助567400.00元；信息化建设及医疗服务与保障能力提升支出161234.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出3164196.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4120868.13元，下降56.57%,完成年初预算的52.76%。主要原因是机构改革，决算支出只核算至7月，故决算支出小于预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出263206.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的84.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出263206.58元。

9.卫生健康（类）支出2752687.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,完成年初预算的50.63%。主要用于行政单位医疗66666.14元，公务员医疗补助39430.80元，其他行政事业单位医疗支出4731.00元。城乡医疗救助支出567400.00元，医疗保障管理事务2074459.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出148302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的59.50%，用于住房公积金支出148302.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为14871.00元，完成年初预算的99.14%；支出决算较上年增加2933.00元，增长24.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14871.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2933.00元，增长24.57%；具体是国内接待费支出决算14871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2933.00元，增长24.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为14871.00元，完成年初预算的99.14%，支出决算较上年增加2933.00元，增长24.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14871.00元，完成年初预算的99.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位严格执行接待标准，坚持厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2933.00元，增长24.57%，具体是国内接待费支出决算14871.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2933.00元，增长24.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是应在2023年度核算的跨年到2024年核算，故公务接待费支出较上年略有增加，但未超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。州医保局检查指导工作发生的接待支出5批次36人，全县乡镇卫生院培训会议发生的接待支出6批次81人，州内各县单位之间业务学习发生的接待支出4批次41人，扶贫联系点到医保局汇报扶贫工作发生的接待支出1批次7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县医疗保障局2024年机关运行经费支出271358.49元，比上年减少21230.42元，下降7.26%,主要原因是机构改革，机关运行经费支出只核算至7月，故较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费56489.49元，工会经费31711.00元，劳务费44150.00元，差旅费9287.00元，公务接待费14871.00元，其他交通费用114850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县医疗保障局资产总额401789.28元，其中，流动资产61765.03元，固定资产340024.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179627.75元，其中固定资产增加175510.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额33280.00元，其中：政府采购货物支出33280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700376401111