永仁县自然资源局2024年度部门决算公开

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永仁县自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

2.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

3.加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

4.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

5.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

6.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

7.将七个乡镇国土所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、矿产资源和地质勘查管理股。所属单位10个，分别是：

1.永仁县不动产登记中心

2.永仁县土地储备地产交易管理中心3.永仁县规划信息和村镇建设管理站4.永仁县自然资源局永定自然资源所5.永仁县自然资源局莲池自然资源所6.永仁县自然资源局宜就自然资源所7.永仁县自然资源局猛虎自然资源所8.永仁县自然资源局维的自然资源所9.永仁县自然资源局中和自然资源所10.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2023年1月19日被自然资源部认定为全国首批自然资源节约集约示范县（示范期3年）。2025年1月6日，永仁县算好节约集约土地账“阳光之城”变“幸福之城”为云南省唯一入选全国自然资源节约集约示范县（市）第二批创新典型推荐案例。

2024年以来，在县委、县政府的重视关心支持下，全县自然资源管理各项工作呈重点突破、整体提升的良好局面。

全州20项自然资源重点工作我县16项支撑指标完成较好，10项工作全州排名靠前（2024年度耕地流出问题整改、耕地占补平衡指标入库、2019至2023年自然资源督察发现问题整改、详细规划编制、村庄规划编制、2024年打击矿产资源违法违规行为专项行动、地质灾害避险搬迁三年行动、新增耕地上报、历史遗留矿山生态修复、生态环境督察反馈问题整改）。6项工作走在全州前列（2024年部省下发卫片执法图斑、过期矿业权清理处置、列入省级重大项目用地保障、闲置土地处置、遏制新增乱占耕地建房、优化营商环境不动产登记办理耗时）。

全县耕地保护“131”工作机制初步形成，2024年全县耕地净流入6614.78亩，耕地和基本农田可纳入考核面积双双超过上级下达耕地保护目标任务。

规划编制取得阶段性进展。县级国土空间总体规划获州政府批复，乡镇级国土空间规划和县城详细规划编制稳步推进，村庄规划编制审批率和入库率均达100%，村庄规划编制、实施管理进展排名全省第9位，全州第1位。

永仁县中心城区及中和镇等6个乡镇集镇规划区城镇土地定级与基准地价成果、永仁县园地林地草地定级和基准地价制定成果公布实施，成为确定出让土地使用权底价、测算企业取得土地使用权成本重要参考依据。

2024年楚雄州自然资源管理“八个全面”综合督查反馈问题全州较少。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县自然资源局2024年度收入合计54419949.92元。其中：财政拨款收入54379949.92元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加36965761.17元，增长211.79%。其中：财政拨款收入增加37165761.17元，增长215.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200000.00元，83.33%。主要原因是项目支出大幅增加主要是土地报批、耕地占用税、耕地流出整改等支出大幅增加，其他收入大幅减少主要是上年有川江公司拨入土地开发工作经费20万元，本年无。

二、支出决算情况说明

永仁县自然资源局2024年度支出合计34601516.91元。其中：基本支出8838069.26元，占总支出的25.54％；项目支出25763447.65元，占总支出的74.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12737768.78元，增长58.26%。其中：基本支出减少498723.02元，下降5.34%；项目支出增加13236491.80元，增长105.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少主要是人员和日常运转经费大幅减少；项目支出增加主要是土地报批、耕地占用税、耕地流出整改等支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县自然资源局机构正常运转的日常支出8838069.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8048044.66元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790024.60元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25763447.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

耕地保护整改补助项目经费2700000元，主要用于全县七乡镇耕地流出整改图斑工作。

“两权”调查工作技术服务项目经费391891元，主要用于全县农村宅基地及集体建设用地使用权调查和集体土地所有权调查工作。

城镇建设用地报批项目经费7315475元，主要用于城镇建设用地报批所缴纳的耕地开垦费、耕地占用税等报批费用。

地质灾害防治县级配套补助项目经费311980元，主要用于因地质灾害搬迁避让工程、小型地质灾害治理工程项目的组织实施（含前期工作、竣I验收等经费）和本级负责的调查评价、监测预警、应急体系建设等支出，以及对监测人员奖励支出。

永仁县自然资源局越野车采购项目经费249747.79元，主要用于我单位公务用车采购。

耕地流出整改及迎考工作经费100000元，主要用于耕地保护考核迎考工作。

2022年度第二批次城镇建设用地耕地开垦项目经费8419860元，主要用于永仁县2022年年度第二批次城镇建设用地报批工作。

永仁县国土空间详细规划编制经费867490元，主要用于国土空间规划编制工作。

永仁县维的等3个乡镇维的等9个村城乡建设用地增减挂钩项目经费1006500元，主要用于实施维的等3个乡镇维的等9个村城乡建设用地增减挂钩项目工程。

省级卫片执法补助项目经费173785元，主要用于土地、矿产卫片图斑核查整改工作。

增发2023年国债重点自然灾害综合防治（地质灾害和海洋灾害）体系建设工程补助项目经费3910000元，主要用于永仁县地质灾害防治搬迁避让三个乡镇涉及的29户安置兑补资金。

地质灾害防治中央、省州级专项经费220540元，主要用于通过县（市）地质灾害防治技术支撑体系建设，形成一支科学、高效、有序地开展地质灾害防治技术支撑工作的专业队伍；实现我县市的突发性地质灾害应急调查、地质灾害巡查排查核查、宣传培训、应急演练、灾（险）情报送、应急值守、应急会商、应急救援、避让搬迁选址、治理工程项目检查、监测预警及其他地质灾害防治管理等技术支撑工作；对“云南省地质灾害防治管理信息系统”数据进行更新维护管理，实现地质灾害隐患点相关数据的动态更新；建立长期稳定高效的运行机制，提升楚雄州地质灾害防范应对能力。避险搬迁，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。

其他资金类项目经费96178.86元，主要用于土地整治项目实施期间的办公费、差旅费、会员费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出34405338.05元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加16393083.60元，增长91.01%，完成年初预算的233.24%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出安排的城镇批次报批费用大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1343197.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的97.44%，主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金记实、机关事业单位职工遗属生活补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是减少行政事业单位职业年金记实资金。

9.卫生健康（类）支出460050.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，完成年初预算的98.88%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出变动人员变动导致医疗保险缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出27661902.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%，完成年初预算的224.59%。主要用于行政运行5011027.36元，自然资源规划及管理867490元、自然资源利用与保护11116775元，自然资源调查与确权登记388691元、事业运行1775874.59元，其他自然资源事务支出8502045元；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款支出安排的城镇批次报批费用大幅增加。

19.住房保障（类）支出497667.00元。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4442520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为306586.21元，完成年初预算的444.33%；支出决算较上年增加240986.99元，增长367.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为228800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.63%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为53000.00元，决算为62319.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.33%，完成年初预算的117.58%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为15466.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.04%，完成年初预算的96.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加228800.00元，增长100%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13220.59元，增长26.93%；公务接待费支出决算较上年减少1033.60元，下降6.26%；具体是国内接待费支出决算15466.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1033.60元，下降6.26%；国（境）外接待费决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为306586.21元，完成年初预算的444.33%，支出决算较上年增加240986.99元，增长367.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为228800.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为15466.40元，完成年初预算的96.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年新购置公务用车一辆，原云E81377三菱越野车一辆已于2024年4月交回县财政待报废处置，2024年11月新购置云E7X071丰田汉兰达越野车一辆，固定资产价值249047.79元（裸车228800元、购置税20247.79元），裸车价228800元列入公务用车购置费，购置税20247.79元列入公务用车运行维护费，使得我单位公务用车购置及运行维护费291119.81元，较年初预算53000元增加了238119.81元，增长449.28%。若不算购置税20247.79元，则我单位公务用车运行维护费为42072.02元，比年初预算50000元减少7927.98元，下降15.85%；公务接待费15466.40元，较年初预算16000元减少了533.60元，下降了3.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长，0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加228800.00元，增长100%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13220.59元，增长26.93%；公务接待费支出决算减少1033.60元，下降6.26%；具体是国内接待费支出决算15466.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1033.60元，下降6.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年新购置公务用车一辆，原云E81377三菱越野车一辆已于2024年4月交回县财政待报废处置，2024年11月新购置云E7X071丰田汉兰达越野车一辆，固定资产价值249047.79元（裸车228800元、购置税20247.79元），裸车价228800元列入公务用车购置费，购置税20247.79元列入公务用车运行维护费，使得我单位公务用车购置及运行维护费291119.81元，较上年49099.22元增加了242020.59元，增长492.92%。若不算购置税20247.79元，则我单位公务用车运行维护费为42072.02元，比上年49099.22元减少7027.20元，下降14.31%；公务接待费15466.40元，较上年16500元减少了1033.60元，下降了6.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我单位原云E81377三菱越野车已于2024年4月交回县财政待报废处置。2024年11月新购置云E7X071丰田汉兰达越野车一辆，固定资产价值249047.79元（裸车228800元、购置税20247.79元）。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于自然资源系统耕地保护、地灾防治、国土空间规划等相关工作范围业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次210.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于自然资源相关工发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县自然资源局2024年机关运行经费支出790024.60元，比上年减少944131.64元，下降54.44%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约资源、压缩开支，才使得机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县自然资源局资产总额36106870.95元，其中，流动资产34066362.99元，固定资产2040503.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20923928.73元，其中固定资产减少189362.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值348800.00元；报废报损资产43项，账面原值95210.00元，实现资产处置收入40.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3140872.02元，其中：政府采购货物支出254500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2886372.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232703400101111