永仁县红十字会2024年度部门决算公开

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永仁县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。2024年度重点工作任务概述

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈济救护宣传筹资股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，红十字会领导班子凝心聚力、精诚合作，团结带领全体干部职工攻坚克难、奋勇争先、勇毅前行，突出政治引领，夯实自身建设。坚定不移坚持党对红十字会工作的全面领导，严格落实全面从严管党治党主体责任和“一岗双责”，加强意识形态和网络安全管控，抓实各级巡视巡察督查反馈意见整改和七个专项整治工作落地见效，深入基层开展调查研究，持续推进作风革命效能革命。

聚焦中心大局，团结奋发作为。推进实施《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》，年内，共接收社会捐赠款物价值1975962.33元（资金1917962.33元，物资价值58000元）。其中，募集精准防贫救助基金417941元，接收其他零星社会爱心捐赠款物938821.33元（其中，接收零星社会爱心捐款880821.33元，接收零星社会爱心捐物58000元）。组织开展“5·8人道公益日”“99公益日”网络爱心筹款总额达619200元，参与人次共计12779人次。扎实开展精准防贫、重病困难会员等救助帮扶工作以及创文创卫、保护永定河等志愿服务工作。

抓实主责主业，做大特色亮点。助力健康文明永仁建设，继续抓实应急救护知识培训惠民实事，全年累计培训以水电移民、森林消防员等为主要群体的专项合格救护员8期233人，普及型公益培训58期13737人，形成深入开展应急救护培训与“三献”宣传工作的长效机制。

强化居安思危，提升应急能力。及时修订完善应急预案，定期开展桌面推演。加强与应急、地震、消防等部门的协调联动，有效开展备灾救灾。积极选送人员参加上级红十字会赈济救援骨干力量培训。加强对项目乡镇永定镇的沟通联系，实施好投资76万余元的香港红十字会援建“博爱家园——社区为本”减灾项目。

深化生命教育，传扬文明风尚。持续深化无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传，年内实现新增造血干细胞捐献志愿者60人，新增人体器官捐献登记志愿者108人，不断壮大捐献志愿者登记人数，积极助力新时代公民道德建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县红十字会2024年度收入合计976488.31元。其中：财政拨款收入976488.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加73067.12元，增长8.09%。其中：财政拨款收入增加73067.12元，增长8.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；主要原因是1-8月在编人员为5人，导致相应的拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县红十字会2024年度支出合计1031960.13元。其中：基本支出929683.95元，占总支出的90.09％；项目支出102276.18元，占总支出的9.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加86657.66元，增长9.17%。其中：基本支出增加98714.81元，增长11.88%；项目支出减少12057.15元，下降10.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年1—8月在编人员为5人，导致相应的支出增加，本年没有减灾物资搬运预算支出，所以项目支出比上年减少12057.15元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县红十字会机构正常运转的日常支出929683.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出832088.61元，占基本支出的89.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97595.34元，占基本支出的10.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生救护培训项目经费50000.00元，主要用于培训资料及办公用品支出、支付培训老师工资及社保、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1031960.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加86657.66元，增长9.17%，完成年初预算的124.64%。主要原因是：工资社保等费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出915597.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.72%，完成年初预算的124.91%。主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、公务交通专项经费、工伤保险、部门临聘人员支出等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是社保费用和职业年金的增加。

9.卫生健康（类）支出49252.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的125.88%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2297.00元，完成年初预算的76.57%；支出决算较上年增加1727.00元，增长302.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2297.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的76.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1727.00元，增长302.98%；具体是国内接待费支出决算2297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1727.00元，增长302.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2297.00元，完成年初预算的76.57%，支出决算较上年增加1727.00元，增长302.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2297.00元，完成年初预算的76.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1727.00元，增长302.98%，具体是国内接待费支出决算2297.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门检查督查红十字会工作，产生的接待3批次及27人次等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县红十字会2024年机关运行经费支出97595.34元，比上年增加30271.34元，增加44.96%，主要原因是人员增加导致增加公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费9999.94元，邮电费3600.00元，差旅费11052.00元，公务接待费2297.00元，劳务费3151.64元，工会经费8345.00元，其他交通费用50759.76元，退休干部经费600.00元，办公设备购置7790.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县红十字会资产总额154929.98元，其中，流动资产114819.94元，固定资产40110.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249539.1元，其中固定资产增加461.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700376601111