永仁县机关事务服务中心2024年度部门决算

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永仁县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县机关事务服务中心负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施;负责指导、协调、推进县级公共机构节能日常工作;负责政务中心办公楼消防、安全保卫、绿化管理、公共卫生、水、电、路及其他公共设施的日常管理工作;负责全县各级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责全县行政事业单位公务用车编制管理及日常监管，负责县级公务用车综合保障平台管理工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大中型会议的服务保障工作;负责承办县委、县人民政府交办的公务活动的接待服务保障工作；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；完成县委、县政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务股、公务用车管理股、综合保障股、公务活动服务保障管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制43辆，在编实有车辆37辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治建设。落实“第一议题”制度，认真传达学习习近平总书记系列讲话精神，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。抓好党建工作，落实落细民主生活会、组织生活会、“三会一课”制度，发挥支部战斗堡垒作用。全面履行从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，查找廉政风险点并制定防控措施，组织开展党纪学习教育、主题教育、警示教育等各类学习教育，营造风清气正干事氛围。

2.规范公务用车管理。开展县级公务用车专项督查检查，严格落实“过紧日子”要求，筛查老旧、维护成本高的公务用车2辆交县财政进行处置；严控车辆清洁次数，协商加油折扣，降低车辆运行成本。

3.抓好办公用房管理。做好党政机关办公用房权属统一登记、信息系统建设工作，对全县党政机关办公用房进行合理调剂，共腾退3处整栋办公用房；制定《永仁县政务中心会议室使用管理办法》，将政务中心会议室纳入共享共用范围，提高会议室使用效能。

4.推进节约型机关建设。从严控制新增资产配置，调剂办公家具用具95项，腾退办公家具用具113项纳入中心公物仓管理，实现闲置资产高效利用；政务中心绿化用水管网改接中水，节约水费4万余元；整合政务中心绿化、卫生保洁、安保事务，通过公开招标采购物业服务，降低运行成本。

5.提升后勤服务保障能力。组织参加州县公务接待、行政礼仪培训6场次、消防业务培训2场次、安全驾驶知识培训2场次；联合属地消防主管部门开展政务中心消防安全专项检查2次；成立由中心干部职工组成的公共设施维修维护小组，定期开展政务中心水、电、路、环境卫生、园林绿化及其他公共设施的维护管理和日常巡查，发现问题及时处理，节约运维成本。

6.规范开展公务接待。全年累计完成公务接待150批次2356人次。严格落实“过紧日子”要求，制定送审印发《永仁县党政机关国内公务接待管理实施细则（试行）》；联动定点接待餐馆，推行半份菜和小份菜，助力光盘行动，切实推进厉行节约、反对餐饮浪费。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县机关事务服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2024年度年初结转和结余35000.00元，本年收入合计5813307.39元。其中：财政拨款收入5813307.39元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年收入6145776.39元相比，收入合计减少332469.00元，下降5.41%。其中：财政拨款收入5813307.39元较上年6107776.39元减少294469.00元，下降4.82%，主要原因是2024年无公务用车购置计划；其他收入减少38000.00元，主要原因是本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2024年度支出合计5834425.39元。其中：基本支出3572220.72元，占总支出的61.23％；项目支出2262204.67元，占总支出的38.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年支出7259502.39元相比，支出合计减少1425077.00元，下降19.63%。其中：基本支出较上年3498359.93元相比增加73860.79元，增长2.11%，主要原因是在职人员社保基数的调整，基本支出较上年增加；项目支出较上年3761142.46元减少1498937.79元，下降39.85%，主要原因是本年未产生公务用车购置费、省委巡视“回头看”工作经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出3572220.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2353917.00元，占基本支出的65.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1218303.72元，占基本支出的34.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县机关事务服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2262204.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政务中心运行维护补助资金项目支出1541859.07元，主要用于永仁县政务中心房产、水电、消防和其他公共设施的维修维护，县级大型会议、重大公务活动的保障服务工作，县级领导周转房、食堂的后勤保障工作。

永仁县政务服务中心运行维护经费项目决算支出69999.60元，主要用于永仁县政务服务中心绿化养护、卫生保洁、安全保卫等后勤保障支出；

永仁县政务中心物业管理服务项目支出393720.00元，主要用于永仁县政务中心绿化养护、卫生保洁、安全保卫等后勤保障支出；

公务用车综合保障平台运行维护项目支出387130.00元，主要用于县级公务用车综合保障平台办公费、驾驶员保险、差旅等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5743307.79元,占本年支出合计的98.44%。与上年7221502.39元相比减少1478194.60元，下降20.47%,完成年初预算的53.08%。主要原因为2024年度未产生公务用车购置费、巡视“回头看”工作经费这两项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5414049.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%,完成年初预算的51.38%，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常正常运行支出以及项目经费等支出，造成预决算差异的主要原因：2024年度未产生公务用车购置费，2024年县级公务用车综合保障平台出车2612车次行驶291272.11公里，较上年出车3149车次行驶448653.62公里减少537车次157381.51公里，车辆油耗、过路费等公务用车运行维护费相应降低。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出144017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的110.13%。主要用于事业单位基本养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员正常增加薪级工资，社保缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出95528.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的131.16%。主要用于事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度职工医疗保险缴费标准提高，事业单位职工医疗保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的114.29%；主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是职工工资基数上调，职工住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4840000.00元，决算为898959.97元，完成年初预算的18.57%；支出决算较上年2289909.60元减少1390949.63元，下降60.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1490000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1850000.00元，决算为671003.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.64%，完成年初预算的36.27%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为227956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.36%，完成年初预算的15.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少743095.24元，下降100.00%，主要原因为本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年738769.90元减少67765.93元，下降9.17%；公务接待费支出决算较上年808044.46元减少580088.46元，下降71.79%，主要原因为本年度未产生省委巡视回头看后勤保障工作经费支出；具体是国内接待费支出决算227956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少580088.46元，下降71.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4840000.00元，支出决算为898959.97元，完成年初预算的18.57%，支出决算较上年减少1390949.63元，下降60.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1490000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1850000.00元，决算为671003.97元，完成年初预算的36.27%；公务接待费支出年初预算为1500000.00元，决算为227956.00元，完成年初预算的15.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务用车购置费、省委巡视回头看后勤保障工作经费，2024年公车平台出行2612车次291272.11公里，较去年出行3149车次448653.62公里减少537车次157381.51公里，车辆油耗、过路费等公务用车运行维护费相应降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少743095.24元，下降100.00%，主要原因为本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少67765.93元，下降9.17%；公务接待费支出决算减少580088.46元，下降71.79%，具体是国内接待费支出决算227956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少决算227956.00元，下降71.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生公务用车购置费、省委巡视回头看后勤保障工作经费，2024年公车平台出行2612车次291272.11公里，较去年出行3149车次448653.62公里减少537车次157381.51公里，车辆油耗、过路费等公务用车运行维护费相应降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于保障县级部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县人民政府交办的赴永仁调研、检查、考察、指导等重要公务活动发生的公务接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是我单位为财政全额拨款的公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县机关事务服务中心资产总额47041003.33元，其中，流动资产462412.61元，固定资产46578590.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年33973564.12元相比，本年资产总额增加13067439.21元，其中固定资产增加12975412.76元（主要为调拨入永仁县政务服务中心办公楼1栋，调拨入车辆4辆）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值146700.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1390849.97元，其中：政府采购货物支出3680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1387169.97元。授予中小企业合同金额323789.21元，其中：授予小微企业合同金额323789.21元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232700173401111