永仁县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开

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永仁县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1.贯彻落实中央、省、州、县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担永仁县大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对移民安置工程进行竣工结算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的自查自验工作。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.承担县移民搬迁安置工作领导小组具体工作。

11.完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，永仁县搬迁安置办公室将围绕乌东德、观音岩水电站建设征地移民安置工作，重点开展以下工作：一是推进移民安置后续工作，加强安置区基础设施建设和公共服务配套，改善移民生产生活条件；二是落实移民后期扶持政策，加大对移民产业发展的扶持力度，促进移民增收致富；三是加强移民安置资金管理，确保资金使用规范、安全、高效；四是积极协调解决移民安置过程中出现的各类问题，维护移民群体的稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

永仁县搬迁安置办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2024年度收入合计13936332.05元。其中：财政拨款收入13482575.89元，占总收入的96.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入453756.16元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少36393812.81元，下降72.31%。其中：财政拨款收入减少36847568.97元，下降73.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加453756.16元，增长100%。主要原因是较上年新增乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费。

二、支出决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室2024年度支出合计14823017.57元。其中：基本支出1460126.11元，占总支出的9.85％；项目支出13362891.46元，占总支出的90.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36816831.13元，下降71.30%。其中：基本支出增加405375.25元，增长38.43%；项目支出减少37222206.38元，下降73.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是较上年减少了永仁县观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目、莲池溪谷乡村旅游示范项目建设、桃苴智慧农产品交易平台建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1460126.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1311617.64元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148508.47元，占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永仁县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13362891.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目管理经费441708.04元，主要用于乌东德观音岩水电站建设征地移民安置项目相关工作办公设备购置、办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、委托业务费等支出。

楚雄州永仁县农特产品深加工园区固定资产购置项目资金 4712000.00元，主要用于资本性支出房屋建筑物构筑支出。

永仁县观音岩水电站库区种植业提升改造建设项目补助经费2440000.00元，主要用于基础设施建设。

楚雄州永仁县永兴乡拉姑村委会下拉姑村“美丽家园·移民新村”建设项目补助资金980000.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。

永仁县直苴水库永定镇小哨移民安置点“美丽家园·移民新村”项目补助资金503127.64元，主要用于资本性支出基础设施建设及委托业务费支出。

永仁县大中型水库移民后期扶持工作补助经费 28004.00元，主要用于委托业务费支出。

移民实用技术培训补助经费282300.00元，主要用于培训支出。

永仁县水利水电移民维稳工作补助经费367200.00元，主要用于移民补助生活补助支出。

2024年中央水库移民扶持基金经费1420171.35元，主要用于资本性支出基础设施建设。

2023年第二批中央水库移民扶持基金经费58200.00元，主要用于资本性支出基础设施建设。

永仁县大中型水利水电移民直补专项资金1499778.43元，主要用于移民补助生活补助支出。

永仁县观音岩水电站库区种植业提升改造建设项目补助经费300000.00元，主要用于基础设施建设。

2024年中央水库移民扶持基金经费330000.00元，主要用于移民补助和生活补助支出。

永仁县大中型水库移民后期扶持工作补助经费402.00元，主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1460126.11元，占本年支出合计的9.85%。与上年相比减少8894124.75元，下降85.90%，完成年初预算的215.84%。主要原因：较上年减少了永仁县观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目、莲池溪谷乡村旅游示范项目建设、桃苴智慧农产品交易平台建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出251380.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%，完成年初预算的256.28%。主要用于单位离退休人员退休费、退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是较上年新增人员。

9.卫生健康（类）支出49322.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的151.15%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是增加行政事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1100692.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%，完成年初预算的2482.67%。主要用于人员经费支出935984.17元，公用经费支出146708.47元，项目支出18000元；造成预决算差异的主要原因是较上年新增人员导致人员工资及公用经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的132.47%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为32926.47元，完成年初预算的99.78%；支出决算较上年减少73.53元，下降0.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24926.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.70%，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.30%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少73.53元，下降0.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为32926.47元，完成年初预算的99.78%，支出决算较上年减少73.53元，下降0.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24926.47元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为8000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少73.53元，下降0.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算8000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年进一步严格控制“三公”经费支出 ，故比上年支出有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次152.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作发生的接待支出12.0批次及152.0人次。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出148508.47元，比上年增加41786.19元，增长39.15%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费18680.00元，差旅费15000.00元，公务接待费8000.00元，工会经费13352.00元，公务用车运行维护费24926.47元，其他交通费用66750.00元，退休干部经费1800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永仁县搬迁安置办公室资产总额76331108.77元，其中，流动资产76331108.77元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1594955.77元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额30200.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额30200.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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